喀左县中三家镇2026年度部门预算公开
目录
一、部门概况
二、2026年部门预算收支情况说明
三、一般公共预算财政拨款收支情况
四、“三公”经费预算情况
五、机关运行经费安排情况
六、政府采购预算情况
七、国有资产占有使用情况
八、预算绩效情况
九、名词解释
一、部门概况
1. 主要职能
镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
2. 机构设置
内设七个股室，下属两个事业单位。
3. 人员情况
中三家镇人民政府有预算单位1个，编制人数60人，其中：行政编制29人、全额拨款事业31人；实有人数56人，其中：在职人数56人，包括行政人员27人、全额拨款事业人员29人。
二、2026年部门预算收支总况
1.收入预算总计：1139.98万元其中：一般公共预算拨款1139.98万元、专项资金0万元、其他收入0万元。
2.支出预算总计：1139.98万元其中：基本支出728.77万元、项目支出411.21万元。
三、一般公共预算财政拨款情况
1. 财政拨款收入：1139.98万元
2.财政拨款支出：1139.98万元。其中：工资福利支出：631.08万元（人员基本工资、津贴、社保公积金等）商品和服务支出：139.7万元（办公、水电、差旅、运维等）对个人和家庭补助：84.89万元（抚恤、救助、补贴等）资本性支出：284.31万元（设备购置、小型建设等）
四、“三公”经费预算情况（必填）
2026年“三公”经费财政拨款预算合计3万元。其中：1.因公出国（境）费：0万元。公务用车购置及运行费：3万元（其中：购置费0万元、运行维护费3万元）。
五、机关运行经费
2026年机关运行经费预算70.5万元用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费等日常运转开支。
六、政府采购预算
本年政府采购预算 0万元其中：货物采购0万元、服务采购0万元、工程采购0万元。
七、国有资产占有使用
截至上年末：公务用车实有2辆；无超标资产、无闲置资产。
八、预算绩效情况
1. 本年纳入绩效目标管理项目8个，涉及资金1139.98万元。
2.总体目标：保障机构运转、提升公共服务、落实民生任务、提质增效、厉行节约。
3. 重点项目绩效简述：1.保障政府日常运转：确保政府各部门的高效运转，完成全年工作任务。2.人员工资和保险：保障各类人员的工资和保险，协助政府完成其他工作任务。3.特定项目经费：维持项目正常开展，确保各类项目的顺利进行。
九、名词解释
1. 基本支出：保障单位正常运转、人员经费和日常公用经费。
2.项目支出：为完成特定工作任务、事业发展安排的专项支出。
3.“三公”经费：因公出国、公务用车、公务接待经费。
4.机关运行经费：维持行政单位日常运行的公用经费。