喀左县羊角沟镇2026年度部门预算公开
目录
一、部门概况
二、2026年部门预算收支情况说明
三、一般公共预算财政拨款收支情况
四、“三公”经费预算情况
五、机关运行经费安排情况
六、政府采购预算情况
七、国有资产占有使用情况
八、预算绩效情况
九、名词解释
根据《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》及上级财政部门统一部署，现将羊角沟镇2026年度预算予以公开，接受社会监督。
一、部门概况
1. 主要职能
贯彻执行党和国家路线方针政策及法律法规；落实上级党委政府决策部署；负责辖区经济发展、乡村振兴、民生保障、公共服务、社会治理、安全生产、生态环保、基层党建等工作；完成上级交办的其他任务。
2. 机构设置
喀喇沁左翼蒙古族自治县羊角沟镇本级内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、综合行政执法大队、便民服务中心等机构；所属事业单位按核定编制运行，设立喀喇沁左翼蒙古族自治县羊角沟镇产业发展服务中心和喀喇沁左翼蒙古族自治县羊角沟镇综合事务服务中心，预算编制范围为乡政府本级及两个中心。
3. 人员情况
行政在职人员23人，产业发展服务中心17人，综合事务服务中心14人，离退休20人，县聘工勤岗1人。
二、2026年部门预算收支总况
1. 收入预算总计：967.46万元其中：一般公共预算拨款967.46万元、专项资金0万元、其他收入0万元。
2.支出预算总计：967.46万元其中：基本支出642.13万元、项目支出325.33万元。
三、一般公共预算财政拨款情况
1. 财政拨款收入：967.46万元
2.财政拨款支出：967.46万元。其中：工资福利支出：549.23万元（人员基本工资、津贴、社保公积金等）商品和服务支出：179.4万元（办公、水电、差旅、运维等）对个人和家庭补助：140.6万元（抚恤、救助、补贴等）资本性支出：98.23万元（设备购置、小型建设等）
四、“三公”经费预算情况（必填）
2026年“三公”经费财政拨款预算合计 3万元。其中：1.因公出国（境）费：0万元。公务用车购置及运行费：3万元（其中：购置费0万元、运行维护费3万元）。公务接待费：0万元。
同比增减说明：较上年增/减0%。
五、机关运行经费
2026年机关运行经费预算 68.5万元用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费等日常运转开支。
六、政府采购预算
本年政府采购预算 0万元其中：货物采购0万元、服务采购0万元、工程采购0万元。
七、国有资产占有使用
截至上年末：公务用车实有2辆；单位价值50万元以上设备0台（套）；无超标资产、无闲置资产。
八、预算绩效情况
1. 本年全面实行预算绩效管理，所有项目支出均设定绩效目标，明确产出指标、效益指标、满意度指标。开展绩效自评与重点评价，评价结果作为下年度预算安排重要依据，提升资金使用效益。
2.总体目标：保障机构运转、提升公共服务、落实民生任务、提质增效、厉行节约。
3. 重点项目绩效简述：项目内容、预期效益、产出指标、效益指标（简短即可）。
九、名词解释（通用模板）
1. 基本支出：保障单位正常运转、人员经费和日常公用经费。
2.项目支出：为完成特定工作任务、事业发展安排的专项支出。
3.“三公”经费：因公出国、公务用车、公务接待经费。
4.机关运行经费：维持行政单位日常运行的公用经费。