喀左县兴隆庄镇2026年度部门预算公开
目录
一、部门概况
二、2026年部门预算收支情况说明
三、一般公共预算财政拨款收支情况
四、“三公”经费预算情况
五、机关运行经费安排情况
六、政府采购预算情况
七、国有资产占有使用情况
八、预算绩效情况
九、名词解释
一、部门概况
1. 主要职能
负责本乡镇财政业务管理、政务服务、民生保障、基层治理、公共服务等工作。
2. 机构设置
内设喀喇沁左翼蒙古族自治县兴隆庄镇人民政府本级，喀喇沁左翼蒙古族自治县兴隆庄镇综合事务服务中心、喀喇沁左翼蒙古族自治县兴隆庄镇产业发展服务中心两个事业中心。
3. 人员情况
在职人员53人，临时聘用13人。
二、2026年部门预算收支总况
1. 收入预算总计：825.35万元其中：一般公共预算拨款660.62万元、专项资金164.73万元、其他收入0万元。
2.支出预算总计：825.35万元其中：一般公共预算拨款660.62万元、专项资金164.73万元、其他收入0万元。
三、一般公共预算财政拨款情况
1. 财政拨款收入：660.62万元
2.财政拨款支出：660.62万元。其中：工资福利支出：589.79万元（人员基本工资、津贴、社保公积金等）商品和服务支出：65.5万元（办公、水电、差旅、运维等）对个人和家庭补助：5.33万元（抚恤、救助、补贴等）资本性支出：0万元（设备购置、小型建设等）
四、“三公”经费预算情况（必填）
2026年“三公”经费财政拨款预算合计 3万元。其中：1.因公出国（境）费：0万元。公务用车购置及运行费：3万元（其中：购置费0万元、运行维护费3万元）。公务接待费：0万元。
同比增减说明：较上年增/减0，
五、机关运行经费
2026年机关运行经费预算 65.5万元用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费等日常运转开支。
六、政府采购预算
本年政府采购预算 0万元其中：货物采购0万元、服务采购0万元、工程采购0万元。
七、国有资产占有使用
截至上年末：公务用车实有2辆；单位价值50万元以上设备0台（套）；无超标资产、无闲置资产。
八、预算绩效情况
1. 本年纳入绩效目标管理项目6个，涉及资金825.35万元。
2.总体目标：保障机构运转、提升公共服务、落实民生任务、提质增效、厉行节约。
3. 重点项目绩效简述：本项目围绕部门中心工作及重点任务组织实施，主要用于保障履职需要、推进业务工作开展及民生政策落实。预期效益为有效提升公共服务水平，保障各项工作有序推进，切实增强群众获得感与满意度。产出指标方面，按时保质完成项目既定任务，确保各项产出数量、质量、时效达到预期目标。效益指标方面，实现资金使用规范高效，推动行政效能提升，厉行节约、严控成本，充分发挥财政资金使用效益，取得良好的社会效益和可持续影响。
九、名词解释
1. 基本支出：保障单位正常运转、人员经费和日常公用经费。
2.项目支出：为完成特定工作任务、事业发展安排的专项支出。
3.“三公”经费：因公出国、公务用车、公务接待经费。
4.机关运行经费：维持行政单位日常运行的公用经费。