2026年政府预算公开目录
1.关于喀左县2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）的报告
2.2026年财政预算表
3.2026年预算绩效工作安排情况说明
4.喀左县2026年绩效预算目标表
5.喀左县2026年项目绩效目标表
6.喀左县政府债务限额及余额情况说明
7.关于2026年全县“三公”经费预算安排情况说明
8.2026年政府采购预算安排情况说明
9.2026年政府采购情况表
10.2026年转移支付收入及预算安排情况说明
11.2026年基本支出经济分类情况表
县17届人大5次会议文件之16
关于喀左县2025年财政预算执行情况
和2026年财政预算（草案）的报告
——2025年12月29日在喀左县第十七届
人民代表大会第五次会议上
县财政局局长 于 洋
各位代表：
我受县人民政府委托，向大会报告2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）安排意见，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。
一、2025年财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
2025年一般公共预算收入预计完成72700万元，比上年增长7.1%，增加收入4798万元。为调整预算的100%。其中：
——税收收入完成46700万元，为调整预算的100％，比上年增长1.1％，增加收入509万元。
——非税收入完成26000万元，为调整预算的100％，比上年增长19.8%，增加收入4289万元。
2025年一般公共预算支出预计完成364528万元，为调整预算的100%，比上年增长3.1%，增加支出11043万元。主要支出预计完成情况如下：
——一般公共服务支出预计完成32831万元，为调整预算的100%，比上年增长0.1%，增加支出22万元。
——教育支出预计完成61453万元，为调整预算的100%，比上年增长14.9%，增加支出7987万元。
——社会保障和就业支出预计完成94127万元，为调整预算的100%，比上年增长18.3%，增加支出14581万元。
——卫生健康支出预计完成25059万元，为调整预算的100%，比上年增长42.0%，增加支出7407万元。
——城乡社区支出预计完成35521万元，为调整预算的100%，比上年增长75.9%，增加支出15328万元。
——农林水支出预计完成58206万元，为调整预算的100%，比上年下降18.1%，减少支出12819万元。
——交通运输支出预计完成5727万元，为调整预算的100%，比上年下降46.3%，减少支出4940万元。
2025年一般公共预算收支平衡结果：一般公共预算收入72700万元，上级补助收入280920万元（其中：返还性收入5905万元，一般性转移支付收入259616万元，专项转移支付收入15399万元），上年结余收入80825万元，调入一般公共预算资金10000万元，一般债务转贷收入7298万元，收入总计451743万元。一般公共预算支出364528万元，上解上级支出21244万元，年终结余63499万元，债务还本支出2472万元，财政总支出451743万元。当年收支基本平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
2025年，政府性基金收入预计完成17653万元，其中国有土地使用权出让收入16007万元，基础设施配套费收入736万元，污水处理费收入910万元。
政府性基金支出预计完成160755万元，其中文化旅游体育与传媒支出20万元，社会保障和就业支出322万元，城乡社区支出9250万元，农林水支出4843万元，资源勘探工业信息等支出170万元，自然资源海洋气象等支出20万元，住房保障支出45万元，债务付息支出3671万元，债务发行费用支出111万元，其他支出142303万元。
政府性基金收支平衡情况：政府性基金收入17653万元，上级补助收入12776万元，专项债务收入133998万元，调入资金3466万元，上年结余收入19376万元，收入总计187269万元。政府性基金支出160755万元，上解上级支出550万元，专项债务还本支出2675万元，调出资金10000万元，结转下年13289万元，支出总计187269万元。当年收支基本平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况
国有资本经营预算收入预计完成15万元，完成调整预算的100%，主要是国有资本经营预算转移支付收入15万元。国有资本经营预算支出预计完成15万元。
（四）社会保险基金预算执行情况
2025年社会保险基金预算收入预计完成64176万元，支出预计完成62945万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入46204万元，支出46204万元；城乡居民基本养老保险基金收入17972万元，支出16741万元。
2025年财政预算执行详细情况见《喀左县2025年预算执行情况表》（附件1）
（各位代表，因时间关系，财政预算收入和支出暂时采用预计数，决算正式形成后还要逐级上报审查批准，最后再通过法定程序报请县人大常委会批准。）
二、2025年主要工作
（一）聚焦财源提质增效，夯实县域发展支撑
坚持把财源建设作为核心任务，多措并举壮大收入规模，为县域经济高质量发展注入持久动力。一是一般公共预算收入稳步增长。2025年全县一般公共预算收入完成7.27亿元，同比增长7.1%，收入质量持续提升，为县域产业升级、民生保障提供坚实财力支撑。二是向上争取持续发力。紧盯国家政策导向和资金投向，精准谋划申报项目，全年向上争取各类财政资金58.8亿元，其中：上级专项补助资金10.99亿元、财力保障性资金16.02亿元、中央预算内基建投资0.3亿元，超长期国债资金0.98亿元，地方政府债券资金13.9亿元，交通、电力行业系统等垂直补助资金16.59亿元，有效弥补县域发展资金缺口；三是赋能乡镇财源协同发展。统筹安排乡镇财源建设专项资金4498万元，精准对接各乡镇产业特色与发展需求，一方面定向支持乡镇培育特色税源、壮大集体经济，另一方面重点保障农村环境整治、基层基础设施完善等工作，推动乡镇财源实力与基层治理效能同步提升，构建县乡联动、协同增收的财源发展格局。
（二）优化支出结构配置，兜牢民生保障底线
始终坚持以人民为中心的发展思想，严控一般性支出，集中财力保障重点领域，切实兜牢基层“三保”底线，持续增进民生福祉。一是筑牢“三保”保障根基。严格落实“三保”优先原则，建立“三保”资金动态监测机制，足额保障人员经费、运转经费及重点民生政策落实，确保基层政权平稳运行、基本民生有效保障，切实增强群众获得感、幸福感和安全感。二是严格落实过紧日子要求。坚持勤俭节约、精打细算，严控一般性支出，压减非必要、非刚性支出；严格规范“三公”经费管理，2026年预算编制中实现“三公”经费只减不增，切实降低行政运行成本，把有限财力用在刀刃上。
（三）严守风险防控底线，保障财政平稳运行
坚持统筹发展和安全，聚焦支付安全、债务管控两大关键，健全风险防控机制，筑牢财政运行安全屏障。一是筑牢资金支付安全防线。完善财政资金支付管理制度，优化支付审核流程，强化预算单位资金使用监管，确保财政资金安全规范高效使用。二是竭力防范债务风险。盯政策、抓窗口，全年化解债务12.63亿元。争取置换债券资金12.38亿元，预计年节省利息0.3亿元。切实防范债务风险，确保债务化解工作圆满完成。
（四）深化财政体制改革，提升预算管理效能
以零基预算改革为抓手，完善预算管理机制，强化绩效管理引领，推动财政管理提质增效。一是全面深化零基预算改革。打破传统“基数+增长”预算编制模式，在2026年部门预算编制中，以“零”为基点重构预算体系，对所有项目支出开展全口径梳理，全面清理到期项目、无政策依据项目及低效闲置项目；对存量项目开展绩效评估，按项目重要性、可行性精准排序，优先保障重点领域、高效益项目，实现财政资源优化配置，提升资金使用效益。二是健全全流程绩效管理体系。将绩效理念贯穿预算管理全过程，对重大政策、重点项目全面开展事前绩效评估，严把项目入库关；在预算编制阶段同步完成项目支出绩效目标编制，明确绩效指标；强化绩效运行监控和事后评价，推动绩效评价结果与预算安排、项目存续挂钩，切实做到“花钱必问效、无效必问责”，提升财政资金配置效率和使用效益。
（五）从严规范财经纪律，筑牢监督管理防线
坚持从严治财，强化监督执纪，压实管理责任，营造规范有序的财经环境。一是强化财政监督精准发力。构建多层次、全方位的监督格局。组织财政、审计、农业等部门业务骨干，对乡镇预算执行、资金使用及政策落实等关键环节开展的专项检查。与此同时，我们也同步加强了对县直预算单位、重点项目及专项资金资金等的监督检查力度，确保财政监督无死角、全覆盖，有效规范各类财政资金的使用行为。二是凝聚监督合力提升效能。主动配合人大监督、审计监督、监察巡查等工作，自觉接受各类监督检查，对监督反馈问题建立台账、限期整改、闭环管理，健全财会监督、审计监督、监察监督协同联动机制，形成监督合力，切实维护财经纪律严肃性。
三、2026年财政预算（草案）
根据全县经济和社会发展规划，编制2026年财政预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神，认真贯彻落实县委、县政府决策部署，继续落实积极财政政策，不断开拓理财思路，创新理财方式，优化支出结构，提升财政管理绩效，兜牢“三保”底线，严控一般性支出。根据上述指导思想和基本原则，2026年财政收支预算草案安排如下：
（一）一般公共预算安排
全县一般公共预算收入安排76330万元，比上年年初预算增长2%，增加收入1860万元。其中：
——税收收入安排58940万元，比上年增长1%，增加收入860万元；
——非税收入安排17390万元，比上年增长6%，增加收入1000万元。
一般公共预算支出安排276465万元，比上年年初预算增长3.0%，增加支出7949万元，主要支出安排如下：
——一般公共服务支出安排33600万元，比上年年初预算增长18.7%，增加支出5296万元。
——教育支出安排49162万元，比上年年初预算增长3.8%，增加支出1790万元。
——社会保障和就业支出安排61175万元，比上年年初预算增长9.8%，增加支出5455万元。
——卫生健康支出安排12235万元，比上年年初预算增长13.4%，增加支出1445万元。
——农林水支出安排50640万元，比上年年初预算下降21.5%，减少支出13847万元。
全县一般公共预算平衡情况：一般公共预算总收入安排312573万元，其中：一般公共预算收入安排76330万元，上级补助收入165744万元（其中：返还性收入5905万元；一般性转移支付收入159839万元），上年结余收入63499万元，调入资金7000万元。一般公共预算总支出安排312573万元，其中：一般公共预算支出安排276465万元，上解上级支出安排21500万元，债务还本支出安排935万元，年终结余13673万元。当年财政收支基本平衡。
（二）“三保”预算安排
2026年预算编制坚持优先编制“三保”支出预算原则，优先编制基本民生、保工资、保运转项目支出，切实兜牢兜实“三保”底线。
全县“三保”预算安排168729万元，其中：“保基本民生”预算安排45872万元，“保工资”预算安排114913万元，“保运转”支出安排7944万元。
“三保”外刚性支出预算安排42162万元。
（三）政府性基金预算安排
2026年政府性基金总收入39307万元，其中：政府性基金收入预算安排18000万元，主要收入项目的预算安排情况：国有土地使用权出让收入17000万元，城市基础设施配套收入700万元，污水处理费收入300万元；调入资金8018万元；上年结余收入13289万元。
2026年政府性基金总支出安排39307万元，其中：政府性基金支出预算安排26657万元，主要用于征地补偿支出、城乡基础设施建设支出和债务付息支出等；上解上级支出170万元；调出资金7000万元；年终结余5480万元。
（四）国有资本经营预算安排
2026年国有资本经营预算收入安排20万元，主要是国有资本经营预算转移支付收入；支出安排20万元，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出。
（五）社会保险基金预算安排
2026年社会保险基金预算收入安排69590万元，支出安排68507万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入48061万元，支出48061万元；城乡居民基本养老保险基金收入21529万元，支出20446万元。
2026年财政预算详细安排情况见《喀左县2026年财政预算（草案）》（附件2）
四、奋发有为，努力开创财政工作新局面
2026年，我们将在县委县政府坚强领导下，在县人大监督指导下，更好统筹发展和安全，落实好加力提效的积极财政政策，加强财政资源统筹，优化支出结构，严肃财经纪律，更好保障和改善民生，兜牢兜实“三保”底线，有效防范化解重大风险，努力实现全年各项任务目标。重点做好以下工作：
（一）聚焦主责主业，全力抓实组织收入工作
锚定全县经济发展目标，将招商引资与培育优质税源深度绑定，紧盯重点产业、重点项目落地见效，推动形成“招商引税、产业增收”的良性循环，为财政收入增长注入持续动力。同时，强化与税务部门常态化联动机制，建立信息共享、联合研判、协同征管工作模式。围绕重点行业、重点企业开展税源摸底排查，精准掌握税源动态，严格落实税收征管政策，做到应收尽收、应缴尽缴。规范非税管理。健全非税收入全流程监管体系，严格执行非税收入收缴管理制度，规范票据使用、资金收缴、入库核算等环节操作，确保非税收入依法依规、颗粒归仓。统筹税收与非税收入结构，着力提高税收收入占财政总收入比重，确保财政收入实现量质齐升，为全县经济社会高质量发展筑牢财力支撑。
（二）坚持优化提效，切实筑牢“三保”工作底线
树牢过紧日子理念。从严从紧编制部门预算，大力压减一般性支出，坚决取消无效、低效项目支出，从严控制“三公”经费规模，确保“三公”经费预算只减不增。严格执行预算刚性约束，落实“无预算不支出”原则，强化预算执行全过程监管，切实提高财政资金使用效益。压实“三保”保障责任。将“保基本民生、保工资、保运转”作为财政工作的首要任务，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，健全“三保”预算审核机制，细化支出标准，强化执行监控与风险预警，建立“三保”风险台账，做到早发现、早处置，确保“三保”责任不折不扣落实到位。
（三）加强政府债务管理，防范化解债务风险
坚决遏制增量，规范举债融资。严格执行地方政府债务限额规定，严禁违规举债，杜绝任何形式的新增隐性债务。管好用好地方政府债券资金。精准申报符合政策导向和本地区实际的专项债券项目，提高项目储备质量和成熟度。加快债券资金拨付力度，严格按照工程进度拨付资金。积极稳妥化解存量债务。将还本付息支出纳入年初预算，建立稳定可靠的偿债资金来源。积极争取债券资金支持，利用债券资金置换存量债务，降低利息负担。
各位代表，重任在肩当笃行，使命在前唯实干。2026年，作为“十五五”规划开局起步的关键之年，更是谱写县域经济社会发展新篇章的奋进之年，做好明年财政工作意义重大、至关重要。我们将在县委县政府的正确领导下，主动接受县人大的监督和指导，认真听取县政协的意见和建议，认真落实本次大会决议，努力完成各项工作任务，为全县经济社会高质量发展交出一份过硬的财政答卷！