目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2026年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第三部分 2026年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻和执行国家、省、市及县关于县级经济开发区建设的各项方针、政策和法律、法规；制定相关政策，并组织和指导实施；
（二）负责开发区各行业的调查、研究、开发、建设，编制开发区中长期发展规划和年度计划，并组织实施；
（三）负责开发区项目建设规划，协助有关部门搞好拆迁、工地、补偿安置等项工作；
（四）建设和管理开发区各项基础设施、公共设施，兴办和管理开发区的公共事业；
（五）负责开发区项目的论证、储备、推介和项目库建设工作；按规定权限和程序审核、审批开发区的投资项目；
（六）负责开发区项目建设和招商引资的组织、协调和实施工作，定期通报项目建设情况，及时上报开发区工作动态、发布信息；负责开发区对外宣传工作；
（七）对开发区企业进行宏观指导、管理和协调，积极做好开发区企业的产前、中介、产后服务；
（八）负责开发区内经济和相关社会事业发展，包括党的建设、精神文明建设、社会稳定等工作；
（九）负责同县政府有关职能部门一起做好开发区内教育、金融、保险、医疗、安全生产、工商行政、社会治安、劳动人事、环境保护等方面的管理工作；
（十）完成市、县委、市、县政府交办的其他各项工作任务。
二、部门预算单位构成
纳入2026年本部门预算内设机构共8个，分别为：
办公室、招商局、建设局、规划局、审批局、监管局、财政局、半导体产业园管理办公室
第二部分 2026年部门预算公开表
详见附件：2026年部门预算公开表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于2026年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与住房保障支出等。2026年收支总预算3140.60万元，较2025年预算增加497.78万元，增加18.84%，主要原因：项目支出增加。
二、机关运行经费以及政府采购等情况说明
（一）机关运行经费情况
2026年运行经费支出67.00万元，比2025年增加6.05万元，增加9.93%，主要原因是经费标准变动。
具体情况如下：
1、办公费：2026年预算52万元，较2025年预算增加6.05万元,增加13.17%。主要原因是经费标准变动，办公费中含电费、水费等。
2、公务用车运行维护费：2026年核定3万元，与2025年持平。
3、取暖费：2026年核定12万元，与2025年持平。
4、其他交通费用：2026年核定8.76万元，较2025年增加0.78万元，增加9.77%。主要原因是人员变动。
（二）政府采购支出情况
2026年，我单位无政府采购支出项目。
（三）国有资产占用情况
截止2025年12月31日，本单位资产总计1441万元，固定资产1364万元，其中房屋资产436万元；设备335件，价值755万元；家具和用具等459件，价值173万元。无形资产2件，价值77万元。
（四）预算绩效情况
2026年我单位有无预算绩效项目。
（五）关于2026年“三公”经费预算情况说明
2026年“三公”经费预算数3万元，其中：公务用车运行费3万元。
2026年“三公”经费预算数较2025年持平。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。