关于2025年财政预算调整方案

（草案）的报告

2025年12月22日在县十七届人大常委会第三十五次会议上

县财政局局长  于  洋

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向县人大常委会做《关于2025年财政预算调整方案（草案）的报告》，请予审议。

一、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算总收入预算调整情况

2025年，全县一般公共预算总收入由年初的291820万元调整为451743万元，调增159923万元。有关调整事项简要说明如下：

1.一般公共预算收入调整情况

一般公共预算收入调整为72700万元，调减1770万元。其中：税收收入调整为46700万元，调减11380万元，主要是增值税、房产税等主要税种收入减少；非税收入调整为26000万元，调增9610万元，主要是特许经营权转让收入和纪检罚没等一次性收入增加。

2.一般性转移支付收入调整情况

一般性转移支付收入调整为259616万元，增加114523万元。主要是财政共同事权转移支付收入增加。

3.专项转移支付收入调整情况

专项转移支付收入调整为15399万元，调增15399万元。上级专项转移支付收入未提前告知，年初预算未做安排。本次调整纳入预算安排。

4.调入资金调整情况

调入资金安排10000万元。调增5000万元，主要是政府性基金调入，增加5000万元。

5.上年结余调整情况

上年结余纳入预算调整为80825万元，调增19473万元。因年初预算编制时间较早，纳入预算的上年专项结余金额偏小，本次调整按预算执行实际情况做出调整。

6.地方政府一般债务转贷收入调整情况

地方政府一般债务转贷收入预算调整为7298万元，调增7298万元。主要是四小学新校区项目新增地方政府一般债务转贷收入5000万元、新发行拖欠企业账款一般债券收入1115万元和一般债务到期还本收入增加1183万元。

（二）一般公共预算总支出预算调整情况

根据目前财力安排和上级专项转移支付变化情况，全县一般公共预算总支出由年初的291820万元调整为451743万元，调增支出159923万元，具体情况是：

1.一般公共预算支出调整情况

本级一般公共预算支出调整为364528万元，增加支出96012万元。主要是上级财政共同事权和上年结转专项安排的支出增加。

2.上解上级支出调整情况

上解上级支出调整为21244万元，调减256万元。主要是根据税收收入变化情况形成体制上解支出减少。

3. 地方政府一般债务还本支出调整情况

地方政府一般债务还本支出调整为2472万元，调增1916万元，主要是再融资债券增加。

4.结转下年支出调整情况

结转下年支出安排63499万元，调增62251万元。主要是根据预算执行支出情况调整结转下年支出。

（三）收支平衡情况

调整后，当年收支基本平衡。

二、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金预算总收入预算调整情况

全县政府性基金总收入由年初的26166万元调整为187269万元，调增161103万元，具体情况是：

1.政府性基金收入调整情况

政府性基金收入调整为17653万元，调增5803万元，其中：国有土地使用权出让收入调增6007万元，污水处理费收入调增560万元，城市基础设施配套费收入调减764万元。

2.上级财政补助收入调整情况

上级财政补助收入调整为12776万元，调增12776万元，上级财政补助收入未提前告知，年初预算未做安排。本次调整纳入预算安排。

3.地方政府专项债务转贷收入调整情况

地方政府专项债务转贷收入调整为133998万元，调增133998万元。

4.调入资金调整情况

调入资金调整为3466万元，调减534万元，主要是专项债付息支出减少，相应的调入资金减少，根据实际情况调整年初预算。

5.上年结余调整情况

上年结余调整为19376万元，调增9060万元。因年初预算编制时间较早，纳入预算的上年结余金额偏小，本次调整按预算执行实际情况做出调整。

（二）政府性基金预算总支出预算调整情况

全县政府性基金总支出由年初的26166万元调整为187269万元，调增161103万元，具体情况如下：

1.政府性基金支出调整情况

政府性基金支出调整为160755万元，调增142360万元，其中：文化旅游体育与传媒支出调增20万元，社会保障和就业支出调增322万元，城乡社区支出调增2255万元，农林水支出调减2539万元，资源勘探工业信息等支出调增170万元，自然资源海洋气象等支出调增20万元，住房保障支出调增45万元，债务付息支出调减329万元，债务发行费用支出调增93万元，其他支出调增142303万元。

2.上解上级支出调整情况

上解上级支出调整为550万元，调增550万元。主要是年初预算未做安排，本次调整根据实际情况纳入预算安排。

3.地方政府债务还本支出调整情况

地方政府债务还本支出调整为2675万元，调增2675万元。

4.调出资金调整情况

调出资金调整为10000万元，调增5000万元。主要是调入一般公共预算收入，增加5000万元。

5.年终结余调整情况

年终结余调整为13289万元，调增10518万元。

（三）收支平衡情况

调整后，当年收支基本平衡。

三、社会保险基金预算调整情况

社会保险基金收入调整为65357万元，调减1181万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入调减746万元；机关事业单位养老保险基金收入调减435万元。

社会保险基金支出调整为62945万元，调减1045万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出调减610万元，机关事业单位养老保险基金支出调减435万元。

附件：2025年预算调整情况表