目    录 

第一部分  辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县坤都营子乡人民政府（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县坤都营子乡人民政府（本级）决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县坤都营子乡人民政府（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县坤都营子乡人民政府（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县坤都营子乡人民政府（本级）概况

一、主要职责

(1)、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决议和命令。
    (2)、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管好本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
    (3)、以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，推动第三产业发展，积极完成县政府下达的各项经济指标，增加农民收入，努力提高本地区人民群众的生活水平。
    (4)、协调村街、企业、部门之间的发展计划和经济关系。
    (5)、保护国家和集体财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。贯彻执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。
    (6)、安排部署重点工程，特别是农业结构调整、农田水利、农业开发、交通、大型公共设施的建设，办好公共事务和公益事业。
    (7)、完成县政府下达给本镇的财政、税收、征兵等项工作任务。
    (8)、向人民群众进行社会主义民主法制教育，搞好本地区的社会治安综合治理工作。搞好移风易俗，破除迷信和创文明村、文明企业及文明户活动。
    (9)、搞好村民委员会的组织建设和制度建设，指导村民委员会的换届选举，并支持其依法开展工作。
    (10)、承办县人民政府交办的其他各项工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县坤都营子乡人民政府（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

坤都营子乡人民政府本级

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1102.78万元，包括：

1.财政拨款收入1102.78万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1102.78万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加163.15万元，增长17.36%,主要原因：人员增加、调资、项目支出增加。

（二）支出总计1102.78万元，包括：

1.基本支出605.90万元，占支出总计的54.94%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出433.49万元；商品和服务支出86.41万元；对个人和家庭的补助86.01万元。

2.项目支出496.87万元，占支出总计的45.06%。主要包括波汰沟村暖棚项目、冷鲜库项目、乡村建设项目等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加163.15万元，增长17.36%,主要原因：人员增加、调资、项目支出增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：财政拨款收入支出与上年基本持平。。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出1102.78万元，其中：基本支出605.90万元，项目支出496.87万元。与上年相比，财政拨款支出增加163.15万元，增长17.36%，主要原因：人员增加、调资、项目支出增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的170.28%，其中：基本支出完成年初预算的110.69%，项目支出完成年初预算的495.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1102.78万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出485.76万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）0.00万元,主要是无政协组织等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政协组织未做年初预算。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）257.27万元,主要是工资和福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的100.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、调资。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）65.06万元,主要是信访工作经费、防火经费、税收返还等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）158.43万元,主要是人员工资、商品和服务支出等支出，完成年初预算的92.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品和服务支出减少。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）5.00万元,主要是统计专项普查经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

2.社会保障和就业支出71.11万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.68万元,主要是机关事业单位养老保险等支出，完成年初预算的100.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算做少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.06万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的378.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算做多。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）20.37万元,主要是死亡抚恤、生活补助等支出，完成年初预算的373.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增死亡抚恤丧葬。

3.卫生健康支出19.65万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.46万元,主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的87.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算做多。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.19万元,主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的81.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算做多。

4.农林水支出441.33万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）23.78万元,主要是灌溉井维修支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）10.28万元,主要是灌溉井维修支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

（3）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）58.00万元,主要是农村环境整治、波汰沟村乡村建设项目、房申村酸枣园围栏项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

（4）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）205.95万元,主要是波汰沟村暖棚项目、到户项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

（5）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）41.72万元,主要是乡村振兴项目、公益岗工资、劳动技能培训等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）5.70万元,主要是一事一议质保金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）76.78万元,主要是村干部工资、村委会经费、离任正职工资等支出，完成年初预算的76.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算含党建经费、防疫员工资。

（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）10.00万元,主要是扶持村集体经济发展资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）9.12万元,主要是农村公共服务运行资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

5.住房保障支出34.00万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.00万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算做多。

6.其他支出50.92万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）50.92万元,主要是农村环境整治资金、水土保持资金、张家窑村道路恢复工程资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.30万元，完成预算的10.00%，决算数小于预算数的主要原因是非必要出车减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.30万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项费用。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项费用等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项费用。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无此项费用等原因。

3.公务用车购置及运行费0.30万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的10.00%，决算数小于预算数的主要原因是非必要出车减少。比上年减少4.70万元，降低94.00%，主要是非必要出车减少等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.30万元，主要用于无此项费用支出等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出605.91万元，其中：人员经费519.50万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费86.41万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出86.41万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少84.30万元，降低49.38%，主要原因是压减机关运行经费的预算。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

严格落实预算绩效管理要求，完成部门整体绩效自评、重点项目绩效自评，规范制定绩效目标，强化执行监控，实现资金使用与履职效能同步提升。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

严格执行年初机关运行经费预算。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件