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第一部分  辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县国营官大海农场（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县国营官大海农场（本级）决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县国营官大海农场（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县国营官大海农场（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县国营官大海农场（本级）概况

一、主要职责

负责管理区党委政府日常业务管理、政务服务、民生保障、基层治理、公共服务等工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县国营官大海农场（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

喀喇沁左翼蒙古族自治县国营官大海农场（本级）

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计668.22万元，包括：

1.财政拨款收入668.22万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入668.22万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加83.39万元，增长14.26%,主要原因：本年度新增工作人员，工资性支出及公用经费均有所增加。

（二）支出总计668.22万元，包括：

1.基本支出489.55万元，占支出总计的73.26%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出358.73万元；商品和服务支出94.30万元；对个人和家庭的补助36.52万元。

2.项目支出178.67万元，占支出总计的26.74%。主要包括村级运转经费，辖区内大型项目等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加83.39万元，增长14.26%,主要原因：本年度新增工作人员，工资性支出及公用经费均有所增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：我单位本年度无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出668.22万元，其中：基本支出489.55万元，项目支出178.67万元。与上年相比，财政拨款支出增加83.39万元，增长14.26%，主要原因：本年度新增工作人员，工资性支出及公用经费均有所增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的138.78%，其中：基本支出完成年初预算的118.11%，项目支出完成年初预算的266.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出668.22万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出377.65万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）372.65万元,主要是工资性支出及运转经费等支出，完成年初预算的113%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增工作人员，工资性支出及公用经费均有所增加。

（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）5.00万元,主要是全国人口普查项目等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目类支出未包含在年初预算内。

2.文化旅游体育与传媒支出73.87万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）20.00万元,主要是那达慕等文化活动等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为项目资金，未包含在年初预算内。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）53.87万元,主要是文化旅游项目等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为项目资金，未包含在年初预算内。

3.社会保障和就业支出45.73万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.67万元,主要是工资性保险类等支出，完成年初预算的110%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年单位新增工作人员，工资性支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）7.06万元,主要是遗属补助等支出，完成年初预算的110%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助工资标准提高。

4.卫生健康支出16.00万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.00万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5.农林水支出127.75万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）10.00万元,主要是乡村振兴项目资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为项目资金，未包含在年初预算内。

（2）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）22.70万元,主要是乡村振兴资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为项目资金，未包含在年初预算内。

（3）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）44.40万元,主要是乡村振兴资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为项目资金，未包含在年初预算内。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）48.00万元,主要是村级经费，村干部报酬等支出，完成年初预算的72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村干部补助标准增加。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2.65万元,主要是农村综合改革等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为项目资金，未包含在年初预算内。

6.住房保障支出27.21万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.21万元,主要是职工公积金业务等支出，完成年初预算的99.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数逐年调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车数量无变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）费等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费3.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公车数量无变化。与上年持平，主要是公车数量无变化等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.00万元，主要用于公务用车维修维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出489.55万元，其中：人员经费395.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费94.30万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是我单位事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

保障政府日常运转，保证工资性支出及运转性支出及时足额发放，维持社会稳定，保质保量完成工作任务，提升公共服务、落实民生任务、提质增效、厉行节约。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位运行经费均用于机关单位日常运转，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件