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第一部分  辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县甘招镇九年一贯制学校（小学部）概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县甘招镇九年一贯制学校（小学部）决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县甘招镇九年一贯制学校（小学部）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县甘招镇九年一贯制学校（小学部）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县甘招镇九年一贯制学校（小学部）概况

一、主要职责

健全管理制度，规范招生和学籍管理，科学合理使用经费和资产，维修校园环境与文化建设，接受上级教育行政部门的指导与监督。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县甘招镇九年一贯制学校（小学部）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

人员经费、学前教育管理专项、营养餐与营养餐雇佣人员经费、安保费、小学公用经费等

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1208.01万元，包括：

1.财政拨款收入1208.01万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1208.01万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加130.40万元，增长12.10%,主要原因：幼儿保育费收支列入一体化国库管理，人员经费增加食堂工人工资由财政统一支付，上级补助收入增加。

（二）支出总计1208.01万元，包括：

1.基本支出894.78万元，占支出总计的74.07%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出863.67万元；对个人和家庭的补助31.11万元。

2.项目支出313.23万元，占支出总计的25.93%。主要包括营养餐资金支出、乡镇补贴、农村教师差异化补助、遗属补助、运动场维修改造资金等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加130.40万元，增长12.10%,主要原因：保育费收支列入一体化国库管理，人员经费增加食堂工人工资由财政统一支付，上级补助收入增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：做到收支持平。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出1208.01万元，其中：基本支出894.78万元，项目支出313.23万元。与上年相比，财政拨款支出增加130.40万元，增长12.10%，主要原因：保育费收支列入一体化国库管理，人员经费增加食堂工人工资由财政统一支付，上级补助收入增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的132.87%，其中：基本支出完成年初预算的98.42%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1208.01万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出946.69万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）55.29万元,主要是学前教育管理专项经费与学前生均经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是幼儿学前管理专项经费新纳入一体化预算管理。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）864.05万元,主要是主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的等支出，完成年初预算的95.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是幼儿学前管理费与营养餐雇佣人员工资纳入一体化预算管理。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）27.15万元,主要是对其他学生的家庭补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时未明确分项。

（4）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）0.20万元,主要是特殊家庭孩子的补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新纳入一体化预算管理。

2.社会保障和就业支出159.90万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.17万元,主要是退休人员养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增资。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）89.45万元,主要是教职工养老保险等支出，完成年初预算的96.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.43万元,主要是教职工职业年金等支出，完成年初预算的95.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）28.85万元,主要是丧葬费、抚恤金等支出，完成年初预算的120%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策改变，调资。

3.卫生健康支出37.58万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）37.58万元,主要是教职工医疗保险等支出，完成年初预算的92.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

4.住房保障支出63.84万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.84万元,主要是教职工住房公积金等支出，完成年初预算的97.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）等经费。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）经费等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我单位无公务接待等支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是我单位无公务接待等支出等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我单位无公务车。与上年持平，主要是我单位无公务车等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出894.78万元，其中：人员经费894.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费0.00万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是我单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

一、预算绩效情况
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目11个(一般公共预算项目11个)，涉及资金1214.27万元，自评覆盖率达到100%；组织开展部门重点绩效评价项目数量1个，涉及资金1214.27万元；

2.     项目绩效自评结果。

本单位在2024年度县直部门决算中特殊教育补助资金、义务教育营养改善计划膳食补助资金项目等11个项目绩效自评结果。
  （1）农村教师差别化补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.57分。项目全年预算数为22.52万元，全年执行数为21.55万元。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标全部完成。
  （2）义务教育营养改善计划膳食补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.81分。项目全年预算数为39.42万元，全年执行数为34.73万元，完成预算的88.1%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标全部完成。
  （3）义务教育营养改善计划食堂雇佣人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10.92万元，全年执行数为10.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标全部完成。
  （4）特殊教育补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为0.2万元，全年执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标全部完成。
  （5）学前教育幼儿资助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4.32万元，全年执行数为4.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标全部完成。
  （6）学前教育发展专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为9.45万元，全年执行数为4.89万元，完成预算的51.7%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标全部完成。
  （7）小学家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4.5万元，全年执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标全部完成。
  （8）小学公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.25分。项目全年预算数为52.50万元，全年执行数为43.32万元，完成预算的82.5%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标全部完成。
  （9）农村非公办教师养老补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为14.54万元，全年执行数为14.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标全部完成。
  （10）教育管理专项业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为46.08万元，全年执行数为46.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标全部完成。

（11）义务教育薄弱环节改善与能力提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为200万元，全年执行数为120万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标全部完成。
《预算项目（政策）绩效自评表》见附件

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件