目 录
第一部分 喀喇沁左翼蒙古族自治县农产品加工园区管理委员会概况
一、主要职责
二、部门预算的范围
第二部分 喀喇沁左翼蒙古族自治县农产品加工园区管理委员会2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、国有资本经营预算支出表
九、财政拨款预算“三公”经费支出表
第三部分 喀喇沁左翼蒙古族自治县农产品加工园区管理委员会2025年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 喀喇沁左翼蒙古族自治县农产品加工园区管理委员会概况
一、喀喇沁左翼蒙古族自治县农产品加工园区管理委员会主要职责
（1）贯彻执行党和国家、省、市、县关于农产品加工园区建设的各项方针政策，实施国家的法律、法规和规定。
（2）负责园区体制机制创新，创新用人机制、分配机制，实行聘任和绩效考评管理;做好选人用人和人才引进培养工作。
（3）负责农产品加工园区项目建设和招商引资的组织、协调和实施工作，定期通报项目建设情况:负责农产品加工园区项目论证、储备、推介和项目库建设工作。
（4）负责做好园区企业的产前、产中、产后服务，落实好赋予企业的各项优惠政策:负责建设农产品加工园区各项基础设施、公共设施，积极引导各类投资主体参与园区的开发建设。
（5）完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。
二、喀喇沁左翼蒙古族自治县农产品加工园区管理委员会2025年部门预算范围
纳入本部门2025年部门预算范围包括：
喀喇沁左翼蒙古族自治县农产品加工园区管理委员会本级
第二部分 喀喇沁左翼蒙古族自治县农产品加工园区管理委员会2025年部门预算情况说明
一、关于2025年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。2025年收支总预算104.61万元，较2024年预算减少1.18万元，减少18.57%，主要原因：人员经费减少。
二、机关运行经费以及政府采购等情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年运行经费支出6.94万元，比2024年增加1.35万元，增加24.1%，主要原因是据业务需要，调整预算。
具体情况如下：
1、办公费：2025年预算2万元，较2024年预算持平。
2、电费：2025年核定1.13万元，较2024年持平。
3、邮电费：2024年核定0.10万元，较2024年持平。
4、差旅费：2024年核定0.66万元，较2024年增加0.11万元。
5、公务接待费：2025年核定0万元，与2024年持平。
6、公务用车运行维护费：2025年核定0万元，与2024年持平。
7、其他交通费用：2025年核定1.86万元，较2024年持平。
8、其他商品和服务支出：2025年核定0万元,较2024年持平。（二）政府采购支出情况
2025年，部门预算没有做此项安排。
（三）国有资产占用情况
截止2024年12月31日，本单位资产总计18.553万元，家具、用具、设备等102件，价值18.553万元。
（四）预算绩效情况
2025年我单位有0项目，全部纳入预算绩效目标。
（五）关于2024年“三公”经费预算情况说明
2024年“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费0万元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0万元。
2025年“三公”经费预算数与2024年持平。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。