喀喇沁左翼蒙古族自治县融媒体中心部门预算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 2024年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职责
(一)宣传贯彻执行党的新闻宣传工作及各项方针政策，承担融媒体中心的报纸、广播、电视及新媒体（汉文、蒙古文)的新闻采访、编辑、制作、审查、播出，专题文艺节目的采编、制作、审核、播控、传输，引进和审查自办节目的播出；转播国家规定节目；负责设备选型、配置，网络建设、维护及新技术引进、研发等事务性工作。
(二)负责新媒体的研发制作、编辑出版、建设、推广宣传等工作。
(三)承担组织新闻报道、制作、播出广播电视节目、报纸的编辑出版和信息发布等工作，承担新媒体的新闻宣传工作。
(四)负责融媒体中心经营管理和市场拓展等业务。
二、部门预算单位构成
根据上述职责，喀左县融媒体中心设置内设机构5个。
(一)综合部
负责拟订中心综合性文件及各项工作规定、制度并监督执行；负责各类会议的会务工作和党建工作；负责文秘、信息、统计、职称、人才培训、档案、信访、保密工作；负责机构编制、人事、社保、劳动工资、财务管理、资产管理、车辆调度等后勤保障工作；负责各媒体评优创优、纪检、安全生产工作；负责广告承揽策划、报纸征订发行工作。
(二)编辑制作部
管理中心日常运行，承担报纸编辑、排版，广播音频制作，电视音视频编辑制作，新媒体文字图片、音视频制作发布、与中心其他部门的业务对接衔接；重大报道活动项目的编辑、储存、管理及其他数据汇总、协助绩效统计。
(三)采集部
组织落实各类新闻的采访、写作、制作工作；参与新闻策划、落实采访任务、采集各类信息；对接编辑制作部，及时回传所采集到的各种资料。
(四)播发部
负责安全转播中央、省、市电台，电视台节目工作；负责制定播出表，对不同媒介新闻进行发布。
(五)技术部
负责全媒体技术建设及技术支撑、专业技术提供，运维等工作；负责新媒体产品设计、开发、运维；负责安全播控、传统制作系统、演播室系统等技术建设、运维等；负责转播、直播、演播室技术运营；提供媒资系统运营服务，整理和制作内部资料及招投标资料等。
第二部分 2024年部门预算公开表
详见附件：2024年部门预算公开表
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。2024年收支总预算448.33万元，较2023年预算增加379.07万元，增加547.31%，主要原因：由于机构改革与广播电视台合并，根据业务需要，调整预算。
二、机关运行经费以及政府采购等情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年运行经费支出23.71万元，比2023年增加21.09万元，增加804.96%，主要原因是由于机构改革与广播电视台合并，根据业务需要，调整预算。
具体情况如下：
1、办公费：2024年预算10.80万元，较2023年预算增加10.80万元,增加100%。主要原因是由于机构改革与广播电视台合并，根据业务需要，调整预算。
2、电费：2024年核定0.5万元，较2023年增加0.5万元。主要原因是由于机构改革与广播电视台合并，根据业务需要，调整预算。
3、邮电费：2024年核定0.14万元，较2023年增加0.14万元，增加100%。主要原因是由于机构改革与广播电视台合并业务量增加。
4、差旅费：2024年核定0.22万元，较2023年增加0.22万元。增加100%，主要原因是由于机构改革与广播电视台合并，根据业务需要，调整预算。
5、取暖费：9.35万元，较2023年增加6.73万元，主要原因是由于机构改革与广播电视台合并，根据业务需要，调整预算。
6、公务接待费：2024年核定0万元，与2023年持平。
7、公务用车运行维护费：2024年核定2.7万元，较2023年增加2.7万元。主要原因是由于机构改革与广播电视台合并，根据业务需要，调整预算。
8、其他交通费用：2024年核定0万元，较2023年增加（或减少）0万元，减少0%。
9、其他商品和服务支出：2024年核定0万元,较2023年增加（或减少）0万元，增加0%。
（二）政府采购支出情况
2024年，部门预算没有做此项安排。
（三）国有资产占用情况
截止2023年12月31日，本单位资产总计145.11万元，固定资产10.3万元，其中房屋资产0万元；通用设备(含一辆车）139件，价值6.70万元；专用设备0件，价值0万元；家具、用具等101件，价值3.60万元。无形资产0万元。
（四）预算绩效情况
2024年我单位有1个项目，全部纳入预算绩效目标。
（五）关于2024年“三公”经费预算情况说明
2024年“三公”经费预算数2.7万元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费0万元，公务用车购置费0元，公务用车运行费2.7万元。
2024年“三公”经费预算数较2023年增加，主要原因是由于机构改革与广播电视台合并，根据业务需要，调整预算。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。