目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)配合市委管理干部的考察工作,负责县委、县人大、县政府、县政协领导班子换届人事安排的呈报等有关具体事宜;负责考察县委及县委委托县委组织部管理的各乡镇场街园区、县委机关、人大机关、政协机关和检察审判机关、群众团体、县政府所属各部门(单位)、县直正副科级事业单位的领导班子、领导干部及其后备干部;对上述单位领导班子的调整和县委管理干部的职务任免、交流、二线和退(离)休问题提出建议;负责县委管理干部研究讨论前与市委组织部报告、沟通工作和县委常委会、全委会讨论决定的有关具体事宜;负责科级非领导职务评定指导和审批工作;承办上述机关(单位)股级职务的任免批复和备案工作,负责上述机关(单位)《国家公务员法》的组织实施工作;负责全县科级非领导职务的职数审核、资格审核和归档工作;协助上级有关部门做好公开选拔领导干部工作;负责县委管理干部因私出国(境)证照办理审批工作;负责领导班子和干部队伍建设的宏观管理,落实《干部人事制度改革纲要》,研究干部管理制度、工作程序等综合性工作;承担干部任免、调配、档案等工作的指导任务。
(二)负责全县人才队伍建设的宏观管理工作,贯彻落实中央、省、市及县人才工作领导小组关于人才工作的决策、部署,研究制定和协调落实全县人才队伍建设规划;负责组织和指导全县人才统计和信息化建设,建立和管理高层次人才信息库;负责省选调生和大学生村官的管理工作;负责县人才发展专项资金的管理使用。负责制定全县干部教育培训规划和年度计划;牵头协调、指导全县干部教育工作;负责县以上干部教育培训机构培训学员的选调工作;组织好正副科级领导干部、后备干部及县委组织部管理干部的教育培训;指导干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。
(三)负责协助配合市委组织部建设和完善机关局域网、组织系统专网、应用互联网等网络系统,确保网络畅通,充分发挥网络平台的作用;建设和完善干部信息资源库、党员信息资源库、高层次人才信息资源库、干部档案资料库、综合档案资料库、党员干部学习资料库;负责全县党内统计、领导干部统计和党群系统公务员统计工作;负责党员和党组织、干部和专家信息的调查、分析、整理和管理工作;负责县委及县委组织部管理干部的档案材料收集、整理、保管工作,建立和完善档案借阅制度;负责“大组工网”的建设和应用工作。
(四)负责全县组织系统干部监督工作的综合、协调和指导工作;负责对科级党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督检查工作;负责委托并协调科级领导干部离任审计、任期审计、任中审计等经济责任审计工作,负责离(新)任领导干部有关事项交接工作;办理县委和部领导批办的反映领导干部重要问题的案件,督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件;拟定和参与拟定有关干部监督管理的制度、规定,提出防止选人用人不正之风的措施和建议;参与有重大问题领导班子的考察工作;负责对组织人事干部行为规范、组织人事纪律的执行情况进行监督检查;负责领导干部任前公示工作,发挥好组织系统“12380”监督工作平台的作用;审理县委管理干部和部分老同志的党籍、党龄、参加工作时间以及其他遗留问题。
(五)负责研究和指导全县党的基层组织建设,重点研究推进工作的思路、措施和工作创新;研究和指导全县党员队伍建设,协调、规划、检查、指导全县党员的教育工作;主管全县党员的管理和发展工作,指导全县组织员队伍建设;负责全县党费收缴、使用和管理工作;负责全县基层组织建设的综合、协调。
(六)负责县党代表大会的有关筹备工作,指导基层召开党代表大会(党员大会)的有关工作;研究县党代表大会常任制工作,宏观指导基层党代表大会代表任期制工作;负责对县级党代表的教育、管理和服务工作;负责对全县各级领导班子思想政治建设和民主生活会进行宏观指导;负责对全县各级党组织机构设置、隶属关系进行宏观指导。
(七)负责贯彻落实党的组织和干部工作重要方针、政策的综合性研究;调查了解全县领导班子和干部队伍建设的情况,为部领导决策提供意见和方案;负责部内有关材料文字综合和宣传工作;主办《喀左组工信息》。
(八)负责全县党员干部现代远程教育和党员电化教育统一规划、管理和指导;负责全县党员电化教育的协调工作,指导全县党员电教点建设工作和电教片、库管理工作;承办电视台党建专题宣传工作;承担教学课件的制作开发和上报工作;指导协调乡村远程教育站点的建、管、学、用工作。
(九)负责全县党政领导班子和领导干部考评工作的牵头抓总和组织实施;负责各考评责任部门的工作协调和相关部门的配合;负责汇总考评结果和综合位次的评定;负责领导小组日常工作
(十)承办县委、县政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
县委组织部有以下股室:干部股、基层组织股、远程办(电教室)、公务员管理股、信息股、干部监督股、人才办、调研室、办公室、绩效考核股(考评办)、机关党建股(机关工委)。
县委组织部所属财政全部补助事业单位:喀左县组织工作服务中心(喀左县干部档案信息中心、喀左县老干部事务服务中心)中心内设机构:党群综合部、干部档案信息服务部、绩效考核部。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计763.73万元,包括:
1.财政拨款收入763.73万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入763.73万元。
与上年相比,今年收入增加65.08万元,增长9%,主要原因:因工作需要增加经费。
(二)支出总计763.73万元,包括:
1.基本支出444.91万元,占支出总计的58%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出393.54万元,对个人和家庭的补助支出20.74万元,商品和服务支出30.63万元。
2.项目支出318.82万元,占支出总计的42%。主要包括党建经费等业务支出。
与上年相比,今年支出增加65.08万元,增长9%,主要原因:因工作需要增加经费。
(三)年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2022年度财政拨款支出763.73万元,其中:基本支出444.91万元,项目支出318.82万元。与上年相比,财政拨款支出增加65.08万元,增长9%,主要原因:因工作需要增加经费。与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出763.73万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出505.44万元,占66%;社会保障和就业支出62.01万元,占8%;卫生健康支出17.78万元,占2%;农林水支出148.86万元,占20%;住房保障支出29.64万元,占4%。
1.一般公共服务支出505.44万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)256.39万元,主要是人员经费和公用经费等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是因工作需要增加经费。
(2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)75.71万元,主要是人员经费和公用经费等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是因工作需要增加经费。
(3)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他组织事务支出(项)31.65万元,主要是其他组织事务等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是因工作需要增加经费。
(4)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)141.70万元,主要是一般行政管理事务等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是因工作需要增加经费。
2.社会保障和就业支出62.01万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出62.01万元,主要是行政事业单位离退休支出等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。
3. 卫生健康支出17.78万元,具体包括:
(1)卫生健康支出17.78万元,主要是行政事业单位医疗等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。
4. 农林水支出148.86万元,具体包括:
(1)农林水支出148.86万元,主要是对村民委员会和村党支部的补助等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是追加党建经费。
5. 住房保障支出29.64万元,具体包括:
(1)住房保障支出29.64万元,主要是对村民委员会和村党支部的补助等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.5万元,完成全年预算的100%,决算数与全年预算数相等。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费1.5万元。
1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,决算数小于(大于)全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。
2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,决算数小于(大于)全年预算数的主要原因是0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。
3.公务用车购置及运行费1.5万元,占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。比上年减少20万元,主要是去年购置车辆等原因。
其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.5万元,主要用于公务用车维护等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出444.91万元,其中:人员经费414.28万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费30.63万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出763.73万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加65.08万元,增长9%,主要原因是因工作需要增加经费。
(二)政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占中小企业采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,共有车辆1辆,其中:机要通信用车1辆。
(四)预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目9个(其中:一般公共预算项目9个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金481.25万元(其中:一般公共预算资金481.25万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)4.4分。
组织对9个单位开展整体绩效自评,涉及资金481.25万元,自评平均分4.4分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“干部管理经费”“党代会年会经费”等9 个项目开展了部门评价,涉及资金481.25万元(其中:一般公共预算资金481.25万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元)。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映“干部管理经费”“党代会年会经费”9个项目绩效自评结果。
(1)“干部管理经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分4.4分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。
(2)“组工内网运营维护经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分4.4分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。
(3)“党代会年会经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分4.4分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。
(4)“绩效考评经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分4.4分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。
(5)“干部年度考核经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分4.4分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。
(6)“在职及退休人员大病保险安排的支出”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分4.4分。项目全年预算数为0.48万元,执行数为0.48万元,完成预算的100%。
(7)“部门预算基本支出公用经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分4.4分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。
(8)“人才经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分4.037分。项目全年预算数为40万元,执行数为36.7万元,完成预算的91.75%。
(9)“部门预算基本支出人员经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分4.8分。项目全年预算数为390.72万元,执行数为390.72万元,完成预算的100%。
《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件