目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、喀左县旅游局负责监督实施旅游业的法规、规章及标准；
2、协调各项旅游相关政策措施的落实，特别是假日旅游、旅游安全、旅游紧急救援等工作，保证旅游活动的正常运行；
3、组织我县旅游整体形象的对外宣传和推广活动，组织指导重要旅游产品的开发包装工作；
4、培育和完善县域旅游市场，监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益；
5、组织旅游资源的普查工作，指导重点旅游区域的规划开发建设，组织旅游统计工作；
6、组织指导旅游教育、培训工作等。
二、部门决算单位构成
纳入旅游产业发展局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 喀喇沁左翼蒙古族自治县旅游产业发展局（本级）
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计521.28万元，包括：
1.财政拨款收入521.28万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入521.28万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余0万元。
本单位2022年度单独决算。
（二）支出总计521.28万元，包括：
1.基本支出161.45万元，占支出总计的31%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出148.49万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出372.79万元。
2.项目支出359.83万元，占支出总计的69%。主要包括文化旅游管理事务经费、旅游发展专项等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
本单位2022年度单独决算。
（三）年末结转和结余0万元。
本部门本年度无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出521.28万元，其中：基本支出161.45万元，项目支出359.83万元。
本单位2022年度单独决算。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出521.28万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出493.16万元，占总支出的95%，社会保障和就业支出14.82万元，占总支出的3%，卫生健康支出2.6万元，占总支出的0.5%，住房保障支出10.7万元，占总支出的2%。
1.文化旅游体育与传媒支出493.16万元，具体包括：
一般行政管理事务支出59.91万元，其他文化和旅游支出433.26万元，完成年初预算数的307%，决算数大于年初预算数的原因数项目支出、工资福利支出等增加。
2、社会保障和就业支出14.82万元。具体包括：
机关事业单位基本养老保险缴费14.82万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3、卫生健康支出2.6万元，主要用于事业单位医疗。
4、住房保障支出10.7万元，主要用于在职人员公房公积金缴费。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.5万元，完成全年预算100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。
1. 因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行费1.5万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。
本单位2022年度单独决算。
其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.5万元，主要用于公务用车运行费、修理费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出161.45万元，其中：人员经费148.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴；日常公用经费12.96万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是业务公务用车和会议会务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金170.097万元（其中：一般公共预算资金170.09万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金170.09万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“部门预算基本支出公用经费”“文化旅游管理事务经费”“在职及退休人员大病保险安排的支出”“部门预算基本支出人员经”等4 个项目开展了部门评价，涉及资金170.09万元（其中：一般公共预算资金170.09万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，各类项目进行顺利，资金拨付及时。
2.项目绩效自评结果。
喀左县旅游发展局在2022年度没有项目考评。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
按照年初预算，保障正常运转。
4.财政评价结果。
考评通过。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
19.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
22.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。
23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。
26.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
31.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬奖。
32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
34.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件