目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻落实中央、省委、市委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。
（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
（四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县直各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。
（六）贯彻落实国家新闻出版业的管理政策和法律法规，拟订全县新闻出版业的管理政策并组织实施，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责国内、省内报刊社、通讯社在全县分支机构等的监督管理。
（七）从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。
（八）从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全县中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
（九）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全县性重大电影活动。
（十）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业发展，指导协调国有文化资产监管工作。
（十一）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全县内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
（十二）拟订全县国防教育和基层宣传思想文化工作规划并组织实施，指导督查基层宣传思想文化工作，指导加强基层宣传思想文化队伍建设。负责贯彻落实中央、省委和市委关于国防教育的方针、政策，制定全县国防教育规划，指导国防教育阵地建设、开展国防教育活动和宣传国防教育典型，向县国防动员委员会提出决策建议，指导、协调县直各部门开展国防教育工作。
（十三）统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导对外文化交流工作。
（十四）跟踪研究港澳台舆情，组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。
（十五）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，负责审核县委县政府重大活动的新闻报道，拟订全县重大问题对外宣传口径。
（十六）负责联系域外新闻管理机构、主要媒体和智库，会同有关部门做好外地来访记者采访事务方面的工作。
（十七）负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。
（十八）负责落实中央、省、市和县精神文明建设指导委员会的工作部署，拟订全县精神文明建设工作规划并组织实施，承担县精神文明建设指导委员会的日常工作。
（十九）负责组织实施重大主题宣讲，对全县党员干部群众进行经常性的形势政策教育工作。
（二十）负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理，负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
（二十一）负责全县文艺工作发展规划，协调指导文化艺术部门和表演团体贯彻党的文艺方针政策；负责组织协调重大节庆日的文艺庆祝活动。
（二十二）负责国家大政方针和省市县委重大决策部署的社会宣传工作。负责全县重要典型人物事迹的宣传。
（二十三）检查指导报纸、广播、电视工作，保证新闻舆论部门充分发挥党的喉舌作用。
（二十四）完成县委交办的其他任务。
（二十五）相关职责分工。
二、部门决算单位构成
县委宣传部内设办公室、理论学习室、精神文明指导股、社宣股、文化旅游产业股、网信办。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计XX万元，包括：
1.财政拨款收入689.22万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入689.22万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.无上级补助收入。
3.无事业收入。
4.无经营收入。
5.无附属单位上缴收入。
6.无其他收入。
7.没有使用非财政拨款结余。
8.没有上年结转和结余。
与上年相比，今年收入增加316.23万元，增长84.78%，主要原因：一是人员增加；二是专项支出增加。
（二）支出总计689.22万元，包括：
1.基本支出249.31万元，占支出总计的36.17%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出194.9万元，对个人和家庭的补助支出18.35万元，商品和服务支出36.06万元。
2.项目支出439.91万元，占支出总计的63.83%。主要包括XX等业务支出。
3.无上缴上级支出。
4.无经营支出。
5.无对附属单位补助支出。
与上年相比，今年支出增加316.23万元，增长84.78%，主要原因：一是人员增加；二是专项支出增加。
（三）年末结转和结余无。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出689.22万元，其中：基本支出249.31万元，项目支出439.91万元。与上年相比，财政拨款支出增加316.23万元，增长84.78%，主要原因：一是人员增加；二是专项支出增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的214.69%，其中：基本支出完成年初预算的119.84%，项目完成年初预算的389.3%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出689.22万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出616.21万元，占89.41%；文化旅游体育与传媒支出23.9万元，占3.47%；社会保障与就业支出40.47万元，占5.87%；卫生健康支出8.64万元，占1.25%。
1.一般公共服务支出616.21万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）133.61万元，主要是机关人员工资福利支出等支出，完成年初预算的114.65%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）416.01万元，主要用于与省市媒体合作费用、建党百年户外宣传费用等支出，完成年初预算的368.15%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加了建党百年户外宣传、创城景观小品等项目支出。
（3）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）133.61万元，主要是事业人员工资福利支出等支出，完成年初预算的218.17%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资增加。
2.文化旅游体育与传媒支出23.9万元。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）23.9万元。主要用于农家书屋和农村电影放映机维修费用。此项为中央资金，年初没有预算。
3.社会保障和就业支出40.47万元。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.11万元，主要是退休人员医疗保险支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.13万元，主要是在职人员养老保险支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）18.24万元，主要是退休人员死亡抚恤金支出，此项资金年初没有预算。
4.卫生健康支出8.64万元。
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.27万元，主要是行政在职人员医疗保险支出，完成年初预算的101.35%，决算数略大于年初预算数的原因主要是医疗费的基数随着工资增加而上调。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.37万元，主要是事业在职人员医疗保险支出，完成年初预算的109.06%，决算数略大于年初预算数的原因主要是医疗费的基数随着工资增加而上调。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。其中：公务用车购置及运行维护费1.5万元。
1.公务用车购置及运行费1.5万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。与上年持平。
其中：公务用车运行维护费1.5万元，主要用于车辆保险、维修和燃油支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出249.31万元，其中：人员经费194.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费36.06万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出36.06万元，比上年增加11.47万元，增长31.8%。主要原因是人员增加了。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，为应急保障用车；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目XX个，涉及资金XX万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到XX%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）XX分。组织对XX个单位开展整体绩效自评，涉及资金XX万元，自评平均分XX分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“XX”“XX”等XX 个项目开展了部门评价，涉及资金XX万元。其中，对“XX”“XX”等项目分别委托“XX”“XX”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“XXX”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分XX分。项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是XX;二是XX;三是XX。发现的主要问题及原因：一是XX;二是XX;三是XX。下一步改进措施：一是XX;二是XX;三是XX。
（2）“XXX”项目自评综述：……。
第三部分 名 词 解 释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位管理方面的支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老缴费保险（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
第四部分 2021年度部门决算表