喀左县市场监督管理局2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)负责市场综合监督管理。 贯彻执行国家市场监督管理方针、政策和法律、法规。拟定市场监督管理服务有关规范性文件、政策、制度和措施。组织实施质量强县、食品安全和标准化等战略，拟订并组织实施市场监管服务规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
(二)负责市场主体的信用监管。负责对全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的监督管理，建立市场主体信息公示和共享机制、依法公示和共享有关信息，加强信用监管， 推动市场主体信用体系建设。
（三）负责市场监管综合执法工作。推动实行统一的市场监管执法，组织查处违反市场监督管理法规的各类违法行为。查处辖区内有重大影响和疑难案件，规范市场监管行政执法行为。
(四)负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法、依授权或委托承担有关反垄断调查及执法工作。
(五)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易，网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为，管理动产抵押登记，组织指导开展反走私相关执法工作。指导广告业的发展，监督管理广告活动。承担查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织指导消费环境建设。
(六)负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，受委托组织协调较大产品质量事故调查处理；贯彻实施缺陷产品召回制度，产品防伪的监督管理工作。
(七)负责产品质量安全监督管理。负责管理产品质量安全风险监控、组织县域内产品质量监督抽查。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责县域内工业产品生产许可证的监督检查。负责纤维质量监督工作。
(八)负责特种设备安全监督管理。组织制定特种设备事故应急预案。对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况.。
(九)负责食品安全监督管理综合协调。统一组织、协调县域的食品安全监督管理工作及食品安全突发事件应对工作，建立健全食品安全全程监督管理工作机制和信息共享机制。拟订食品安全事故应急预案，综合组织协调食品安全事故应急处置和调查处理工作。督促相关部门依法履行食品安全监督管理责任。承担县政府食品安全委员会的日常工作。
(十)负责食品安全监督管理。拟定食品安全年度监督管理计划，组织开展对食品生产经营者进行监督检查，对食品定期或不定期的抽样检验。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展对食品风险监测结果表明可能存在食品安全隐患的进一步调查，组织开展食品安全风险评估信息和食品安全监督管理信息交流。承担食盐、酒类流通监督管理。
(十一)负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，负责对强制检定的计量器具实施强制检定。管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
(十二)负责统一管理标准化工作。负责统一管理全县范围内的标准化工作，拟定标准化工作发展规划。负责对标准的制定进行指导和监督，对标准的实施进行监督检查。组织开展标准化试点示范和宣传，推广标准化经验，推动全社会运用标准化方式组织生产、经营、管理和服务。
(十三)负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。
(十四)负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责对认证认可活动、认证机构、强制性产品认证标志及产品、服务、管理体系认证的证书和认证标志的监督管理。
(十五)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。
(十六)负责药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品安全监督管理法律、法规和规章，起草相关工作制度和政策规划并监督实施。
(十七)负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，贯彻落实地方中药炮制规范，配合有关部门实施国家基本药物制度。
(十八)负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品生产卫生标准和技术规范。
(十九)负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。
(二十)负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度，负责药品零售、医疗器械经营的检查处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚，监督实施问题产品召回和处置制度。
(二十一)贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度，贯彻执行国家有关知识产权和专利工作法律、法规与方针、政策。负责拟订和组织实施全县知识产权事业发展规划及知识产权强县建设的方针政策.组织拟订全县经济、科技、文化等领城知识产权工作的政策制度，指导全县知识产权工作。统筹协调全县知识产权涉外工作，负责知识产权对外联络与合作交流。负责知识产权保护工作，负责知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作，监督管理商标印制企业。负责促进知识产权运用和管理。指导知识产权中介服务机构工作。贯彻执行国家知识产权确权、侵权判断标准，依授权负责知识产权申请相关工作。探索建立知识产权公共服务体系，推进专利信息和服务工作。
(二十二)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
二、部门决算单位构成
纳入喀左县市场监督管理局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.喀左县市场监督管理局本级
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1822.44万元，包括：
1.财政拨款收入1822.44万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1822.44万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等。
与上年相比，今年收入减少226.83万元，降低11.07%，主要原因：一是2020年有补发工资；二是2020年退休人员死亡抚恤金；三是钢瓶检验站项目2020年度付款比2021年多。
（二）支出总计1822.44万元，包括：
1.基本支出1581.98万元，占支出总计的86.81%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1312.53万元，对个人和家庭的补助支出52.42万元，商品和服务支出214.03万元，资本性支出3万元。
2.项目支出240.46万元，占支出总计的13.19%。主要包括市食品安全、药品安全、化妆品安全、抗疫相关指出、进口冷链食品场地租赁费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。
与上年相比，今年支出减少226.83万元，降低11.07%，主要原因：一是2020年有补发工资；二是2020年退休人员死亡抚恤金；三是钢瓶检验站2021年度付款比2020年度少。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是XX等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因：一是XX；二是XX……。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出1822.44万元，其中：基本支出1581.98万元，项目支出240.46万元。与上年相比，财政拨款支出减少226.83万元，降低11.07%，主要原因：一是2020年有补发工资；二是2020年退休人员王海龙、辛宝军死亡；三是钢瓶检验站2021年度付款比2020年度少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的158.35%，其中：基本支出完成年初预算的104.82%，项目完成年初预算的480.92%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1822.44万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1548.8万元，占84.98%；社会保障和就业支出216.93万元，占11.9%，卫生健康支出56.71万元，占3.12%。
1.一般公共服务支出1548.8万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）875.69万元，主要是局本级行政在职人员工资及日常工作运转等支出，完成年初预算的107.97%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是人员工资的增加，还有我单位新考录公务员8名。
（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）240.46万元，主要是食品安全、药品安全、医疗器械安全、化妆品安全、抗疫相关支出、公益性钢瓶检验站建设资金等支出，完成年初预算的480.92%，决算数大于年初预算数的原因主要是一、新冠疫情的出现，加大了我局监管费用的增加；二今年加大食品抽检费用；三是我县新建公益性钢瓶检验站一处。
（3）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）432.65万元，主要是局本级事业在职人员工资及日常工作运转等支出，完成年初预算的101.54%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资的增加。
2.社会保障和就业支出216.93万元，具体包括：
（1）.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）14.9万元，主要是我局行政离退休职工的大病保险、遗属补助等支出，完成年初预算的73.62%，决算数大于年初预算数的原因主要是我局伤残补助调整到事业离退休。
（2）.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.56万元，主要是我局事业退休职工的大病保险、两位退休人员伤残补贴支出，年初未做此项预算，无法比较。
（3）.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）152.26万元，主要是为我局在职职工缴纳的基本养老保险缴费支出，完成年初预算的103.83%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数的调整。
（4）.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.24万元，主要是为我局在职职工缴纳的基本养老保险缴费支出，完成年初预算的100%，与年初数持平。
（5）.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）31.97万元，主要是为我局退休职工死亡的丧葬费及抚恤金支出，年初无此项预算，无法比较。
3.卫生健康支出56.71万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.37万元，主要是行政在职职工基本医疗保险缴费支出完成年初预算的103.85%.
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.34万元，主要是事业在职职工基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的103.85%.
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出29.73万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.23万元，公务用车购置及运行维护费28.5万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的XX%。完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是XX。2021年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次,主要为参加XX团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。
2.公务接待费1.23万元，占“三公”经费支出的4.13%。完成年初预算的98.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减开支。2021年国内公务接待累计61批次、613人、1.23万元，主要用于我局按规定开支的各类公务接待费用；其中外事接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等。2021年公务接待费比上年减少增加0.04万元，下降3.15%，主要是接待次数和接待人员减少等原因。
3.公务用车购置及运行费28.5万元，占“三公”经费支出的95.87%。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平
其中：公务用车购置费0万元，主要用于XX等,当年购置公务用车XX辆。公务用车运行维护费28.5万元，主要用于我局按规定保留车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量19辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1581.98万元，其中：人员经费1364.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费217.03万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出217.03万元，比上年减少6.89万元，降低3.08%，主要原因是压减开支。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆19辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车16辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目XX个，涉及资金XX万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到XX%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）XX分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1822.44万元，自评平均分98分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“XX”“XX”等XX 个项目开展了部门评价，涉及资金XX万元。其中，对“XX”“XX”等项目分别委托“XX”“XX”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“XXX”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分XX分。项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是XX;二是XX;三是XX。发现的主要问题及原因：一是XX;二是XX;三是XX。下一步改进措施：一是XX;二是XX;三是XX。
（2）“XXX”项目自评综述：……。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出,不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
20、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
21、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22： 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23：社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
24：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、下同）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
第四部分 2021年度部门决算表