喀左县公安交通警察大队部门预算公开（2025年）
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 2025年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职责
贯彻执行国家有关道路交通安全、秩序的法律、法规和政策；负责管理全县省道、县乡道路的交通秩序和交通安全工作；负责全县机动车辆注册登记、安全检测、牌证发放及B2以下车型驾驶证办理、审验、核发、全县驾驶人的培训考核、对校车的管理；负责全县交通事故的预防和处理；对《中华人民共和国道路交通安全法》和交通安全进行宣传，发动辖区群众和各单位参与交通管理，实现道路交通社会化管理；协调本辖区基层政府、学校、人民团体、企、事业单位、公司等建立交通管理协调工作机制，对辖区的机动车、非机动车、行人实施科学化管理；负责组织本辖区的交通整治和重大案件、突发事件的设卡检查；负责本辖区路段上的警卫、保卫任务的组织实施；随时完成上级交给的各项工作任务。
二、部门预算单位构成
纳入本部门2025年部门预算范围包括局机关及所属事业单位:
喀左县公安交通警察大队
第二部分 2025年部门预算公开表
详见附件：2025年部门预算公开表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025年收支总预算1340.98万元，较2024年预算减少666.65万元，减少33%，主要原因：经费的缩减、经济环境变化等原因。
二、机关运行经费以及政府采购等情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年公用经费支出126.61万元，比2024年减少13.43万元，减少9%，主要原因是根据业务需要,减少了劳务费等。
具体情况如下：
1、办公费：2025年预算58.02万元，较2024年预算增加12.94万元,增加了28%。主要原因是根据业务需要，调整预算。
2、水费：2025年核定2万元，与2024年持平。
3、公务接待费：2025年核定0万元，与2024年持平。
4、公务用车运行维护费：2025年核定39万元，与2024年持平。
5、劳务费：2025年核定0万元，比2024年减少26.23万元，减少100%。主要原因是根据业务需要，调整预算。
6、邮电费：2025年核定0万元，比2024年减少0.14万元，减少100%。主要原因是根据业务需要，调整预算。
7、取暖费：2025年核定27.59万元，与2024年持平。
（二）政府采购支出情况
2025年，部门预算安排支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截止2024年12月31日，本单位资产总计5452.08万元，固定资产5425万元，其中房屋资产2985.58万元；设备(含26辆车）3515件，价值2326.84万元；家具、用具等801件，价值112.66万元。无形资产27万元。
（四）预算绩效情况
2025年我单位收入支出全部纳入预算绩效目标。
（五）关于2025年“三公”经费预算情况说明
2025年“三公”经费预算数119万元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费0万元，公务用车购置费20万元（警车），公务用车运行费99万元。
2025年“三公”经费预算数与2024年持平。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。