喀左县机关事务管理服务中心部门预算公开（2025年）
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 2025年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职责
根据《中共喀左县委办公室关于印发〈喀左县公益性事业单位优化整合方案〉的通知》（喀委发【2018】42号），喀左县机关事务管理局更名为喀左县机关事务管理服务中心，机构规格相当于科级，为县政府直属事业单位。
（1）贯彻执行国家、省有关机关事务管理服务的政策和法律法规；配合相关部门拟定我县机关事务管理服务规划等事务性工作。
（2）承担县机关综合办公楼固定资产管理、维护、维修的事务性工作。
（3）承担会堂管理使用的事务性工作，协助相关部门，对县委、县政府大型会议、重要活动和县人大、县政协“两会”提供服务保障工作。
（4）承担县委、县人大、县政府、县政协公务接待的事务性工作。
（5）承担县委、县人大、县政府、县政协机关车辆保险、维修、保养、燃油费用管理的事务性工作。
（6）配合有关部门承担全县公共机构节约能源管理的事务性工作，承担机关节约能源宣传教育、统计平台、信息报送等事务性工作。
（7）负责全县党政机关和事业单位办公用房调剂、使用工作。
（8）承办县委、县人大、县政府、县政协领导交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
纳入本部门2025年部门预算范围机关本级单位。
第二部分 2025年部门预算公开表
详见附件：2025年部门预算公开表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025年收支总预算1406.26万元，较2024年预算减少57.56万元，减少4%，主要原因：2025年实有在职人员减少1名，人员经费减少；公务用车购置费用减少29万元；县政协会议费抽出在本单位列支，会议费减少；公用经费压减等。
二、机关运行经费以及政府采购等情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年运行经费支出972.52万元，比2024年减少33.86万元，减少3.4%，主要原因是：
具体情况如下：
1、办公费：2025年预算26万元，2024年2万元，增加24万。原因是其中包括差旅费。
2、印刷费：2025年核定0.8万元，2024年0.6万元，增加0.2万元。原因是人员增加费用增多。
3、手续费：2025年核定0万元，2024年0.1万元，减少0.1万元。原因是零余额转账无需手续费。
4、水费：2025年核定6万元，2024年5.5万元,增加0.5万元，原因是大楼办公人数增加。
5、电费：2025年核定135万元,与2024年持平。
6、邮电费：2025年核定1.4万元，2024年1.07万元，比2024年增加0.33万元。原因是会堂网费增加0.33万元。
7、取暖费：2025年核定23.83万元，与2024年持平。
8、差旅费：2025年核定0万元，2024年16万元，减少16万元，原因是2025年在办公费里列支。
9、维修（护）费：2025年核定70万元，2024年52万元,增加18万元，原因是政府大楼及会堂设施老化，维修费增加。
10、租赁费：2025年核定15万元，2024年12万元,增加3万元，原因是增加了副县级以上领导周转房的租赁以及县里各项大会租赁车辆费用增加。
11、会议费：2025年核定57.7万元，2024年120万元，减少62.3万元。原因是县政协会议经费43.3万元由本单位单独列支，会议费减少；公务接待次数减少，接待会议随之减少费用。
12、公务接待费：2025年核定160万元，2024年162万元，减少2万元。其原因是压减三公经费。
13、劳务费：2025年核定256.2万元，2024年254.84万元，增加1.36万元。原因外派保安保洁人员增加，工资费用增加。
14、工会经费：2025年核定2.2万元，2024年2万元，增加0.2万元。其原因是人员工资增加。
15、公务用车运行维护费：2024年核定153万元，与2024年持平。
16、其他商品和服务支出：2024年核定65.39万元，2024年66.44万元，减少1.05万元。其原因是节约支出。
（二）政府采购支出情况
2025年，部门预算安排政府采购106.7万元，主要采购公务用车：1辆9座面包车和5辆轿车。
（三）国有资产占用情况
截止2024年12月31日，本单位资产总计2838.03万元，固定资产2838.03万元，其中房屋及构筑物价值1694.73万元；设备533件，价值1041.96万元；家具、用具等1182件，价值101.34万元；无形资产0万元。
（四）预算绩效情况
2025年我单位有5个项目，全部纳入预算绩效项目。
（五）关于2025年“三公”经费预算情况说明
2025年“三公”经费预算数419.7万元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费160万元，公务用车购置费106.7万元，公务用车运行维护费153万元。
2025年“三公”经费预算数与2024年减少了31.3万元，其原因是减少公务用车购置29.3万元；减少公务接待费2万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。