目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

退役军人事务局本级

第二部分 2025年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表   

第三部分 2025年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

拟定我县关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲风险的精神风范和价值导向。

喀左县退役军人事务服务中心，是协助做好全县退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交、来信来访、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导工作；做好退役军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等工作。承担移交政府安置的军队离退休干部接收、管理服务工作；过往部队及入伍新兵、退伍老兵、支前民兵提供饮食服务工作；烈士陵园日常管理工作.

二、部门预算单位构成

纳入本部门2025年部门预算范围包括：

喀左县退役军人事务局本级

喀左县退役军人事务服务中心

第二部分   2025年部门预算公开表

详见附件：2025年部门预算公开表

第三部分   2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：退役军人管理事务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025年收支总预算2306.6万元，较2024年预算增加492.55万元，增加27%，主要原因：优抚安置发放资金逐年增加。

二、机关运行经费以及政府采购等情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年运行经费支出256.68万元，比2024年增加55.45万元，增加28%，主要原因是各项费用开支随着工作量增加。

具体情况如下：

1、办公费：2025年预算13.91万元，较2024年减少2.53万元,减少15%。主要原因是压减开支。

2、公务用车运行维护费：2025年核定1.5万元，与2024年持平。

3、邮电费：2025年预算0.28万元，较2024年增加0.01万元,增加3.7%。主要原因是根据业务需要，调整预算。

4、其他交通费用：2025年核定7.92万元，与2024年持平。

5、其他商品和服务支出：2025年核定239.6万元,较2024年增加45.5万元，增加37%。主要原因是工作量增加，业务开支增加。

（二）政府采购支出情况

2025年，部门预算没有做此项安排。

（三）国有资产占用情况

截止2024年12月31日，本单位资产总计30.83万元，固定资产30.54万元，其中通用设备(含一辆车）104件，专用设备4件，合计价值13.74万元；家具、用具等268件，价值16.8万元。无形资产0.29万元。

（四）预算绩效情况

2025年我单位有17个项目，全部纳入预算绩效目标。

（五）关于2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数1.5万元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费0万元，公务用车购置费0元，公务用车运行费1.5万元。

2025年“三公”经费预算数与2024年持平，（有增减请说明原因）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

049退役军人事务局部门预算批复表（地市）