目 录
第一部分 农业机械服务中心概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 农业机械服务中心2025年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 农业机械服务中心2025年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 农业机械服务中心概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关农业的方针政策和法律法规，为全县乡村振兴、现代农业发展、农业产业化建设提供服务保障。
（二）开展农机化新技术、新品种、新模式、新业态引进、试验、示范、推广等事务性工作。
（三）为农产品质量安全、农业机械安全、农用机械服务等相关工作提供技术支持和服务保障。
(四)为农村集体经济组织建设、集体资产服务和农民专业合作经济组织等相关工作提供服务保障。
(五)为全县农业绿色发展、农业环境污染、农业病绿色防控等工作提供技术支持和服务保障。
(六)开展农业科技创新、成果转化、乡村振兴等技术人オ培养和培训等工作
(七)为各乡镇农业服务提供服务保障工作，为各街道农村合作经济经营、农业农机建设提供服务保障工作。
(八)承担县委、县政府交办的其他工作。
二、农业机械服务中心部门预算单位构成
纳入喀左县农业机械服务中心2025年部门预算范围包括本级单位：
（1）综合部
负责党群和纪检工作；负责文电、信息、档案、保密、信访、文字综合等工作；负责机构编制、人事管理、离退休干部服务等工作；负责财务管理、资产管理、政府采购、财务审计等工作。
人员编制4名，正职职数1名。
（2）农业机械服务部
承担全县农机服务体系建设、农业机械化项目等事务性工作；为县内农业机械检测、鉴定、质量投诉提供技术服务；承担农机购置补贴有关工作。
人员编制15名，正职职数1名，副职职数2名。
（3）农业机械化监理部
承担全县农业机械安全的事务性工作；为县内农机重大、特大事故提供技术服务；承担全县农业机械牌照、证件注册登记、办理、核发、年检和拖拉机驾驶员证件的核发等事物服务性工作。
人员编制7名，正职职数1名，副职职数1名。
（4）农机技术推广部
整合农机技术推广站、农业机械学校、组建农机技术推广部。开展全县农机新机具、新项目引进、试验、推广等事务性工作；承担农机科技、农机管理干部、农机驾驶员、操作员修理员培训的事务性工作。
人员编制9名，正职职数1名，副职职数1名。
第二部分 农业机械服务中心
2025年部门预算情况说明
一、关于2025年农业机械服务中心收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，喀左县农业机械服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。喀左县农业机械服务中心2025预算收入包括：一般公共预算财政拨款410.66万元，本年收入合计410.66万元，比上年减少55.07万元。喀左县农业机械服务中心2025年预算支出包括：社会保障和就业支出61.56万元，农林水支出304.67万元，卫生健康支出16.44万元，住房保障支出27.99万元。本年预算支出合计410.66万元，较上年减少55.07万元。
二、机关运行经费以及政府采购等情况说明
（一）机关运行经费情况
2025年运行经费支出22.78万元，比2024年减少1.33万元，减少5.5%
具体情况如下：
1、办公费：2025年预算10.04万元，较2024年预算增加0.48万元,增加5%。主要原因是正常调整。
2、水电费：2025年核定0.8万元，比2024年减少1.5万元。
3、取暖费：2025年核定2.74万元，比2024年减少0.97万元，减少了26%。主要原因是单位使用面积减少。
4、邮电费：2025年核定0.2万元，比2024年减少0.3万元。
5、差旅费：2025年核定2万元，较2024年减少1万元，减少33%，主要原因是，根据业务需要，调整预算。
6、公务用车运行维护费：2025年核定4.5万元，与2024持平。
7、印刷费：2025年核定0.5万元。
8、维修（护）费2万元，比2024年增加2万元。主要原因是根据业务需要，调整预算。
（二）政府采购支出情况
2025年，部门预算没有做此项安排。
（三）国有资产占用情况
截至2025年1月1日，喀左县农业机械服务中心共有3辆车。
（四）预算绩效情况
无
（五）关于2025年“三公”经费预算情况说明
2025年“三公”经费预算数4.5万元，其中：公务用车运行费4.5万元。
2025年“三公”经费预算数与2024年持平。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。