目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 2024年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职责
（一）我单位为全额拨款事业单位，单位以“为每一位学生的终身幸福与发展奠定坚实基础”为办学理念，以“打造设施先进、师资优良、质量一流、人民满意的名校”为目标，通过感知生活、亲近自然、体验劳动、砺练意志、培养兴趣、挖掘潜能、强化合作、鼓励创造等途径，结合劳动教育、生活教育、学科知识、现代科技、地域文化、生命教育、人生规划等方面，开发、设置教育课程，增强和提升学生创新精神、实践能力和社会责任感。
（二）负责研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；负责研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施素质教育。
（三）管理和指导学校基础教育工作，管理学校教育经费，执行财务管理制度。
（四）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。
（五）负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、部门预算单位构成
本单位为喀左县教育局下属的一级预算单位，属于公益一类事业性质单位，共有编制数263人，实有人数241人。内设科室有：校长室、党总支副书记室、办公室、教务处、政教处、总务处、科研处等。
第二部分 2024年部门预算公开表
详见附件：2024年部门预算公开表
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生与健康支出等。2024年收支总预算3070.99万元，较2023年预算增加247.48万元，增加5%，主要原因：工资增长。
二、机关运行经费以及政府采购等情况说明
（一）机关运行经费情况
无
（二）政府采购支出情况
无
（三）国有资产占用情况
截止2023年12月31日，本单位资产总计5074.33万元，固定资产4793.72万元，其中房屋资产3487.94万元；通用设备(含一辆车），价值682.08万元；专用设备价值212.04万元；文物及陈列品19.55万元；图书133万元；家具、用具价值259.11万元。无形资产280.61万元。
（四）预算绩效情况
无
（五）关于2024年“三公”经费预算情况说明
无
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。