2024年喀喇沁左翼蒙古族自治县第三初级中学部门预算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 2024年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职责
1.按照国家教育方针搞好初中阶段的教育教学，不断深化教育改革，提高教育教学质量，推动教育事业向前发展。
2.加强对学校的管理，切实抓好初中义务教育。
3.做好学校的安保工作，及时对学校的设施设备进行维修。
4.做好上级教育主管部门安排的其他工作。
二、部门预算单位构成
本单位为全额拨款事业单位，属于公益一类事业性质单位，我校预算喀左县第三初级中学本级收支情况。
第二部分 2024年喀喇沁左翼蒙古族自治县第三初级中学部门预算公开表
详见附件：2024年喀左县第三初级中学部门预算公开表
第三部分2024年喀喇沁左翼蒙古族自治县第三初级中学部门预算情况说明
一、关于2023年喀左县第三初级中学收支预算的总体说明
按照综合预算的原则
，喀喇沁左翼蒙古族自治县第三初级中学将所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
喀喇沁左翼蒙古族自治县第三初级中学2024年总收入4446.20万元，总支出4446.20万元。
财政拨款收入4446.20万元。
基本支出4446.20万元，其中：教育支出3217.66万元，社会保障和就业支出669.62元，卫生健康支出211.05万元，住房保障支出347.87万元；
一般公共预算拨款收入4446.20万元。
一般公共预算拨款支出4446.20万元，其中：
基本支出4446.20万元，包括教育支出3217.66万元，社会保障和就业支出669.62万元，卫生健康支出211.05万元，住房保障支出347.87万元；
2024年收支总预算4446.20万元，较2023年预算增加34.24万元，增加0.78%，主要原因：工资调增、人员异动导致人员经费增加及教师工资滚动调整和商品服务支出增加所致，基本持平。
二、机关运行经费以及政府采购等情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年无运行经费预算。
（二）政府采购支出情况
2024年未编制政府采购预算
（三）国有资产占用情况
截止2023年12月31日，本单位资产总计8005.197151万元，固定资产8005.197151万元，其中房屋资产6580.072366万元；通用设备1171件，价值1226.417483万元；专用设备426件，价值46.0887万元；家具、用具等11438件，价值121.8363万元；图书33131册，价值30.782202万元。
本单位建筑物和设备按照《固定资产管理办法》进行严格管理。
（四）预算绩效情况
2024年我单位项目支出全部纳入预算绩效目标。
（五）关于2024年“三公”经费预算情况说明
2024年喀喇沁左翼蒙古族自治县第三初级中学无“三公”预算经费，无人因公出国出境，无国内外公务接待。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。