喀左县文化旅游和广播电视局部门预算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 2024年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职责
（一）贯彻国家和省市有关文化艺术、新闻出版、版权和广播电视工作的方针、政策和法律、法规；研究拟订全县文化、艺术、文物、新闻出版、版权和广播电影电视工作的政策措施并监督执行。
（二）负责全县文化、艺术、文物、新闻出版、版权和广播电影电视工作的规划、组织协调和检查指导。
（三）协调全县文化和广电事业发展的比例关系，规划、指导文化和广电设施建设。
（四）抓好全县文化、广电体制改革和企业发展；研究文化、广电经济政策，加强文化、广电单位的经营管理。
（五）抓好艺术创作与生产；组织和管理全县重大文化艺术活动。
（六）负责管理群众文化事业；调查研究图书文献资源的建设、开发和利用，促进各类图书馆的合作和协调发展。
（七）管理文化、广电市场，加强文化和广电市场稽查和管理工作。
（八）负责文物发掘、整理、保护和古建筑维修等工作。
（九）负责内部书刊审批和音像出版等工作。
（十）负责全县电影发行、放映等工作。
（十一）统筹全县体育事业，主管全县体育工作。指导并开展群众性体育活动，做好农村体育、老年人体育，开展形式多样的业余体育训练，办好县体育学校，抓好竞赛工作。负责全县裁判员和社会体育辅导员的培训、考核、审批工作。
（十二）负责对各乡镇（场）广播电影电视站的全面领导和文化 站的业务指导工作。
（十三）负责全系统的精神文明建设工作。
（十四）完成县委、县政府交办的其它工作任务。
二、部门预算单位构成
纳入本部门2024年部门预算范围包括局机关及所属事业单位：
喀左县文化旅游和广播电视局
第二部分 2024年部门预算公开表
详见附件：2024年部门预算公开表
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024年收支总预算314.36万元，较2023年预算减少477.58万元，减少60.33%，主要原因：我单位新成立喀左县文旅体育和广播电视技术保障服务中心，原文广局人员一半并入新中心，经费减少。
二、机关运行经费以及政府采购等情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年运行经费支出87.27万元，比2023年增加26.9万元，增加44.56%，主要原因是喀左县体育局合并到文广局，体育场馆取暖费加到经费中。
具体情况如下：
1、办公费：2024年预算7.64万元，较2023年预算减少7.46万元,减少49.40%。主要原因是人员并入新中心，经费减少。
2、电费：2024年核定0万元，与2023年持平。
3、邮电费：2024年核定0.41万元，较2023年增加0.11万元，增加36.67%，主要原因是体育局一部电话，核算时加入文广局。
4、差旅费：2024年核定3.34万元，较2023年减少0.34万元。增加0.11%，主要原因是根据业务需要，调整预算。
5、公务接待费：2024年核定0万元，与2023年持平。
6、公务用车运行维护费：2024年核定4.5万元，与2023年持平。
7、其他交通费用：2024年核定2.64万元，较2023年减少2.28万元，减少46.34%。主要原因是人员并入新中心。
8、其他商品和服务支出：2024年核定0万元,较2023年减少5万元，减少100%。主要原因是根据业务需要，调整预算。
（二）政府采购支出情况
2024年，部门预算没有做此项安排。
（三）国有资产占用情况
截止2023年12月31日，本单位资产总计2746.29万元，固定资产2726.29万元，其中房屋资产1565.49万元；通用设备(含三辆车）220件，价值914.46万元；专用设备4件，价值179.3万元；图书、档案1件，价值34.8万元，家具、用具等485件，价值32.25万元。无形资产20万元。
（四）预算绩效情况
2024年我单位有2个项目
，分别是：电视转播台设备维护及电费11万、县图书馆文化馆（站）、博物馆免费开放补助资金10.5万，全部纳入预算绩效目标。
（五）关于2024年“三公”经费预算情况说明
2024年“三公”经费预算数4.5万元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费0万元，公务用车购置费0元，公务用车运行费4.5万元。
2024年“三公”经费预算数与2023年持平。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。