目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 2024年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职责
（一）中共喀左县委党校（喀左县行政学校、喀左县社会主义学校）是县委领导下培训全县党员领导干部、公务员、事业单位领导人员、中青年干部的学校；同时承担民主党派的领导干部、无党派人士、统战干部、非党中青年干部的培训轮训，研究宣传党在新时代的统一战线理论。
（二）党校是县委的重要部门，是研究、宣传、推进党的思想理论建设的重要阵地，是党员干部加强党性锻炼的熔炉，是党的哲学社会科学研究机构和决策咨询智库。
（三）以习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系。
（四）围绕党的中心工作任务和县委、县政府工作部署，对重大理论和现实问题进行研究，为县委、县政府决策提供咨询服务。
（五）开展党校系统的研究生教育；承办其他部门开展的培训。
（六）承担县委、县政府交办的其他事务性工作。
二、部门预算单位构成
纳入本部门2024年部门预算范围包括局机关及所属事业单位：
根据喀委办〔2022〕22号文件《中共喀左县委党校（喀左县行政学校、喀左县社会主义学校）主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知精神。为了加强我县党校教学、管理工作，发挥好“三校合一”体制功能，党校现有内设机构如下：
（一）党群综合部
负责党群和纪检工作；负责文电、档案、保密、信访、文字综合等工作；负责机构编制、人事管理、离退休干部服务等工作。承担全校的教材、图书、报刊、资料的征订、收集、管理等工作；负责管理党校网络办学相关工作。
财政全部补助人员编制3名，正职职数1名。
（二）后勤保障部
负责财务管理、资产管理、政府采购、财务审计等工作；负责维护校园公共设施等工作；负责为教学工作和学员生活提供服务保障；负责承办县内外其他部门来党校的培训工作及省委党校究生班管理工作。
财政全部补助人员编制3名，正职职数1名。
（三）教学部
负责组织指导全县重大理论和经常性理论宣讲、开展全县理论宣讲骨干培训、县本级宣讲体系的指导和管理等工作；组织开展教学方式方法及课程创新；负责考核任课教师的教学工作，通过听课、检查备课笔记和学员作业，召开师生座谈会和教学分析会等方式，对教师教学工作进行考核；组织好师资培训工作，参与制订各种培训班的招生计划和教学计划。
财政全部补助人员编制12名，正职职数1名。
（四）党校工作部
负责对中央和省委、市委、县委关于党校（行政学校）工作指示精神的贯彻落实情况进行督促检查;负责与上级党校(行政学校)和县（区）党校的信息交流和工作联系;负责会同校内有关部门，做好校内有关业务指导工作会议的组织协调等工作。
财政全部补助人员编制3名，正职职数1名。
（五）教务部
负责拟定培训方案和招生计划，开展学科建设规划、教学研究、教学评估工作；承担党校培训、轮训班次组织协调工作；负责学员的学习管理、生活管理、班级管理、学籍管理和培训档案等工作。
财政全部补助人员编制3名，正职职数1名。
第二部分 2024年部门预算公开表
详见附件：2024年部门预算公开表
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：基本支出、项目支出等。2024年收支总预算344.28万元，较2023年预算增加39.48万元，增加12.95%，主要原因：在职人员工资及两金保险费用增加。
二、机关运行经费以及政府采购等情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年运行经费支出38.17万元，比2023年减少2.4万元，减少5.92%，主要原因是主要原因是根据上级部门要求，缩减经费支出，做好节能减排，节约水电等。
具体情况如下：
1、办公费：2024年预算9.2万元，较2023年预算增加0.1万元,增加1.1%。主要原因是根据业务需要，调整预算。
2、电费：2024年核定2.3万元，与2023年减少0.7万元，响应政府号召，节约用电，节能减排。
3、邮电费：2024年核定0.14万元，较2023减少0.01万元，减少7.14%。主要原因是根据上级部门要求，缩减经费支出。
4、差旅费：2024年核定1万元，较2023年减少1.5万元。减少60%，主要原因是根据业务需要，调整预算。
5、水费：2024年核定0.7万元，较2023年减少0.3万元，减少30%。主要原因是响应政府号召，节约用水，节能减排。
6、公务用车运行维护费：2024年核定1.5万元，与2023年持平。
7、取暖费：2024年核定13.91万元，与2023年持平。
8、其他交通费用：2024年核定9.42万元，与2023年持平。
（二）政府采购支出情况
2024年，部门预算没有做此项安排。
（三）国有资产占用情况
截止2023年12月31日，本单位资产总计699.15万元，固定资产699.15万元，其中房屋资产555.79万元；通用设备(含一辆车）189件，价值95.19万元；专用设备13件，价值3.49万元；家具、用具等1162件，价值35.37万元；图书、档案7000件，价值1.42万元；无形资产7.89万元。
（四）预算绩效情况
2024年我单位有一个项目，全部纳入预算绩效目标。
（五）关于2024年“三公”经费预算情况说明
2024年“三公”经费预算数1.5万元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费0万元，公务用车购置费0元，公务用车运行费1.5万元。
2024年“三公”经费预算数与2023年持平。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2024年中国共产党喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会党校部门预算公开批复表