2024年县委编办部门预算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 2024年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职责
根据《中共辽宁省委办公厅 辽宁省人民政府办公厅关于印发<朝阳市县（市、区）机构改革方案>的通知》（厅秘发[2018]258号）和《中共喀左县委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（喀委办[2019]13号），设立中共喀左县委机构编制委员会办公室，机构规格为正科级，列县委工作机关序列，归口县委组织部管理。主要职责为：在县委和县委编委领导下，负责全县各级党委、人大、政府、政协、监委、民主党派、群众团体机关及事业单位管理体制改革、机构编制管理工作。
二、部门预算单位构成
纳入本部门2024年部门预算范围包括机关及所属事业单位：
（1）编办机关：负责机关事务、党建、行政机构编制管理、事业机构编制管理、机构编制监督检查等事务。负责全县行政机构权责清单管理工作。
（2）事业单位登记管理局：负责全县事业单位登记管理工作，承办机关统一社会信用代码赋码工作。
（3）喀左县机构编制实名制服务中心：负责机构编制电子政务等事务性工作。
第二部分 2024年部门预算公开表
详见附件：2024年部门预算公开表
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024年收支总预算135.27万元。较2023年预算增加19.65万元，增加17%。
二、机关运行经费以及政府采购等情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年运行经费支出15.86万元，比2023年减少1.25万元，减少7.31%。
具体情况如下：
1、办公费：2024年预算6.36万元。较2023年增加1.26万元，增加24.71%，主要原因是根据业务需要，调整预算。
2、印刷费：2024年核定1万元。较2023年减少1万元，减少50%，主要原因是根据业务需要，调整预算。
3、邮电费：2024年核定0.14万元。较2023年减少0.01万元，减少6.67%，主要原因是根据业务需要，调整预算。
4、差旅费：2024年核定0.8万元。较2023年减少1.5万元，减少65.22%，主要原因是根据业务需要，调整预算。
5、公务用车运行维护费：2024年核定1.5万元。与2023年持平。
6、其他交通费用：2024年核定6.06万元。与2023年持平。
（二）政府采购支出情况
2024年，部门预算没有做此项安排。
（三）国有资产占用情况
截止2023年12月31日，本单位资产总计41.65万元，固定资产41.65万元，其中通用设备(含一辆车）40件，价值36.28万元；家具、用具等71件，价值5.37万元。
（四）预算绩效情况
2024年我单位有1项目，全部纳入预算绩效目标。
（五）关于2024年“三公”经费预算情况说明
2024年“三公”经费预算数1.5万元，其中：公务用车运行费1.5万元。2024年“三公”经费预算数与2023年持平。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。