目    录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）我单位为全额拨款事业单位，单位以“为学生美好明天负责、为学生终身发展奠基”为宗旨，以“打造设施先进、师资优良、质量一流、人民满意的名校”为目标，通过感知生活、亲近自然、体验劳动、砺练意志、培养兴趣、挖掘潜能、强化合作、鼓励创造等途径，结合劳动教育、生活教育、学科知识、现代科技、地域文化、生命教育、人生规划等方面，开发、设置教育课程，增强和提升学生创新精神、实践能力和社会责任感。

（二）负责研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；负责研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施素质教育。

（三）管理和指导学校基础教育工作，管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（四）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

（五）负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

本单位为喀喇沁左翼蒙古族自治县第四初级中学，所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。

第二部分 四初中2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计4637.87万元，包括：

1.财政拨款收入4637.87万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4637.87万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加458.16万元，增长10.96%，主要原因：工资调增。

（二）支出总计4637.87万元，包括：

1.基本支出4496.12万元，占支出总计的96.94%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出4489.32万元，对个人和家庭的补助支出6.80万元。

2.项目支出141.75万元，占支出总计的3.06%。主要包括“义务教育家庭经济困难学生生活补助”“城乡义务教育补助经费”等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加458.16万元，增长10.96%，主要原因：工资调增。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出4637.87万元，其中：基本支出4496.12万元，项目支出141.75万元。与上年相比，财政拨款支出增加458.16万元，增长10.96%，主要原因：工资调增。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4637.87万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%。教育支出3712.04万元，占80.04%；社会保障和就业支出538.50万元，占11.61%；卫生健康支出42.79万元，占0.92%；住房保障支出344.54万元，占7.43%。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

2.教育支出3712.04万元，具体包括：

（1）教育支出3712.04万元，主要是工资福利、教育经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是：一是2022年有公职人员新入职、调入及调整工资；二是在职人员调资。

3、社会保障和就业支出538.50万元，具体包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出485.92万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出52.58万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%；

4、卫生健康支出42.79万元，具体包括：

事业单位医疗支出42.79万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的100%；

5、住房保障支出344.54万元，具体包括：

住房保障支出344.54万元，主要是事业单位住房保障等支出，完成年初预算的100%；

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，年初预算没有安排此项支出。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初预算没有安排此项支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。与上年持平。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4496.12万元，其中：人员经费4496.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费0万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费，他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。（非行政参公单位）

2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（2022年本单位无政府采购支出）

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。（截至2022年12月31日，以上内容本单位不涉及）

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金141.75万元（其中：一般公共预算资金141.75万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金4443.44万元，总评价得分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见第五部分附件。

本部门组织对“义务教育家庭经济困难学生生活补助”“城乡义务教育补助经费”等2个项目开展了部门评价，涉及资金141.75万元（其中：一般公共预算资金141.75万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，100%完成绩效目标任务。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度部门决算中反映“义务教育家庭经济困难学生生活补助”“城乡义务教育补助经费”2个项目绩效自评结果。

（1）“义务教育家庭经济困难学生生活补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为30.75万元，执行数为30.75万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：较好。

（2）“城乡义务教育补助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为111万元，执行数为111万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：较好。

《转移支付区域（项目）绩效目标自评表》见第五部分附件。

3.部门评价结果。

切实按照时间节点保质保量完成2022年度整体绩效目标任务。

4.财政评价结果。

建议继续全额安排

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（喀左县第四初级中学决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）…… 

第四部分 四初中2022年度部门决

第五部分   附件

第四部分：2022年喀喇沁左翼蒙古族自治县第四初级中学决算公开表

第五部分：2022年喀喇沁左翼蒙古族自治县第四初级中学绩效自评表