目 录
第一部分 中共喀左县委办公室概况
一、 主要职责
二、 中共喀左县委办公室决算单位构成
第二部分 2022年度中共喀左县委办公室决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度中共喀左县委办公室决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 中共喀左县委办公室概况
一、主要职责
（一）负责县委及县委领导重大活动的有关协调、组织安排的服务工作；负责县委常委会议、县委全委会议及其他会议的会务工作；负责文件、电报、信件、批件的收发、传阅、办理和催办工作；负责县委机关的文书档案管理工作；负责县委发出文件管理使用情况的检查和文件定期销毁工作；负责县委、县委办公室的印信管理工作，报刊资料的订阅分发工作；负责县委对外接待工作；承担县委总值班和勤务工作。
（二）负责县委、县委办公室文件、文稿和县委领导讲话的起草工作；围绕县委中心工作进行调查研究和情况综合；负责为县委领导同志提供政务、事务服务；负责编发《喀办通报》；负责搜集、整理、编发上报的信息和为领导提供信息服务；负责信息资料的搜集、使用和管理。
（三）负责对党的方针政策和上级党委及县委的决策和重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责领导批示交办事项的落实。
（四）围绕县委中心工作进行调查研究，为县委决策提供依据；负责信息、收集、整理和编报工作；负责编发县委办公室《情况通报》。
（五）负责贯彻执行保密法规、保密政策和上级的有关保密工作指示；负责保密宣传教育工作；负责涉密人员的业务培训；负责邮寄和携带国家秘密文件、资料和其它物品出境的保密管理；负责推广应用保密技术设施的宏观指导；负责保密检查和失密案件查处工作。
（六）负责县委机关的工作、生活服务设施建设、管理，财务管理，物资、办公用品和设备的供应、管理，环境管理，为机关工作和职工生活提供服务；负责工勤人员培训、考级、考核工作，负责县委办公室的计划生育和县委、县委办公室离退休人员的管理工作，协助做好对外接待工作、值班和勤务工作。
（七）贯彻落实中央、省、市关于密码工作的方针、政策、指示、决定，承担与省市的密码通信工作；
（八）负责全县党政系统密码通信网络建设和密码通信管理工作；
（九）负责县党委机关电子政务内网的规划、建设、应用和指导工作；
（十）承办县委密码工作领导小组（县国家密码管理委员会）的日常工作。
（十一）负责县委所有车辆的管理工作。
二、中共喀左县委办公室决算单位构成
无纳入喀左县委办公室2022年部门决算编制范围的二级预算单位。
……
第二部分 2022年度中共喀左县委办公室决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计570.58万元，包括：
1.财政拨款收入570.58万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入570.58万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
与上年相比，今年收入减少662.09万元，降低53.7%，主要原因：2021年为县委办与其他六个二级户一起决算，2022年决算分开，减少了二级户的部分。
（二）支出总计570.58万元，包括：
1.基本支出431.10万元，占支出总计的75.55%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出386.50万元，对个人和家庭的补助支出7.76万元，商品和服务支出36.84万元。
2.项目支出139.48万元，占支出总计的24.45%。主要包括办公费等业务支出。
与上年相比，今年支出减少182.06万元，降低56.62%，主要原因：一是2021年为县委办与其他六个二级户一起决算，2022年决算分开，减少了二级户的部分。二是2022年度没有公车购置，较上一年减少。
（三）年末结转和结余0万元。
本年度无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出570.58万元，其中：基本支出431.10万元，项目支出139.48万元。与上年相比，财政拨款支出减少662.09万元，降低53.7%，主要原因：一是2021年为县委办与其他六个二级户一起决算，2022年决算分开，减少了二级户的部分；二是部分科目经费调整。
与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的126.06%，其中：基本支出完成年初预算的125.61%，项目完成年初预算的132.36%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出570.58万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出491.33万元，占86.11%；社会保障和就业支出45.96万元，占8.05%；住房保障支出29.53万元5.18%，占卫生健康支出3.76万元，占0.66%。
1.一般公共服务支出491.33万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）491.33万元，主要是工资福利、办公费、印刷费、邮电费办公设备购置等支出，完成年初预算的125.61%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动、支出增加等。
2.住房保障支出29.53万元，主要是住房公积金人员经费支出，完成年初预算的115.94%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动、两金调整等。
3.社会保障和就业支出45.96万元，主要是养老保险、职业年金等支出，完成年初预算的126.19%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员补缴职业年金，人员增加相关经费。
4.卫生健康支出3.76万元，主要是医疗保险等人员经费支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年初无此项预算。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出25.51万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.12万元，公务用车购置及运行维护费23.39万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初没有安排，决算数等于全年预算数。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费等于上年。
2.公务接待费2.12万元，占“三公”经费支出的8.31%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。2022年国内公务接待累计17批次、135人、2.12万元，主要用于公务接待等；其中外事接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等。2022年公务接待费比上年减少7.58万元，下降78.14%，主要是县委办本级与二级户分开决算、公务接待减少等原因。
3.公务用车购置及运行费23.39万元，占“三公”经费支出的78.14%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。比上年减少7.58万元，下降29.12%，主要是上年度购置公务用车一辆今年没有此项支出等原因。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费23.39万元，主要用于公务用车运行和维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出431.10万元，其中：人员经费394.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费36.84万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出36.84万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）69.02万元，增长（降低）65.12%，主要原因是本年度县委办本级和其余6个二级户分开决算。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：机要通讯用车1辆，公务用车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，主管部门组织对我单位2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金452.61万元（其中：一般公共预算资金452.61万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金452.61万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
我单位组织对“综合性经费、机要经费”“部门预算基本支出人员经费”“部门预算基本支出公用经费”“在职及退休人员大病保险安排的支出”等4 个项目开展了部门评价，涉及资金452.61万元（其中：一般公共预算资金452.61万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，预算和决算一致，执行效率较高。
2.项目绩效自评结果。
我单位在2022年度省直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度中共喀左县委
办公室决算表
一、收入支出决算总表
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 570.58 一、一般公共服务支出 32 491.33
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34
四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35
五、事业收入 5 五、教育支出 36
六、经营收入 6 六、科学技术支出 37
七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38
八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 45.96
9 九、卫生健康支出 40 3.76
10 十、节能环保支出 41
11 十一、城乡社区支出 42
12 十二、农林水支出 43
13 十三、交通运输支出 44
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45
15 十五、商业服务业等支出 46
16 十六、金融支出 47
17 十七、援助其他地区支出 48
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49
19 十九、住房保障支出 50 29.53
20 二十、粮油物资储备支出 51
21 二十一、国有资本经营预算支出 52
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53
23 二十三、其他支出 54
24 二十四、债务还本支出 55
25 二十五、债务付息支出 56
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57
本年收入合计 27 570.58 本年支出合计 58 570.58
使用非财政拨款结余 28 结余分配 59
年初结转和结余 29 年末结转和结余 60
30 61
总计 31 570.58 总计 62 570.58
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。
二、收入决算表
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 570.58 570.58
2013101 行政运行 293.35 293.35
2013102 一般行政管理事务 139.48 139.48
2013150 事业运行 58.50 58.50
2210201 住房公积金 29.53 29.53
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.08 5.08
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.17 33.17
2101101 行政单位医疗 2.87 2.87
2101102 事业单位医疗 0.89 0.89
2080501 行政单位离退休 7.71 7.71
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。
三、支出决算表
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 570.58 431.10 139.48
2013101 行政运行 293.35 293.35
2013102 一般行政管理事务 139.48 139.48
2013150 事业运行 58.50 58.50
2210201 住房公积金 29.53 29.53
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.08 5.08
2080501 行政单位离退休 7.71 7.71
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.17 33.17
2101101 行政单位医疗 2.87 2.87
2101102 事业单位医疗 0.89 0.89
注：本表反映本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。
四、财政拨款收入支出决算表
收 入 支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 570.58 一、一般公共服务支出 33 491.33 491.33
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34
三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35
4 四、公共安全支出 36
5 五、教育支出 37
6 六、科学技术支出 38
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39
8 八、社会保障和就业支出 40 45.96 45.96
9 九、卫生健康支出 41 3.76 3.76
10 十、节能环保支出 42
11 十一、城乡社区支出 43
12 十二、农林水支出 44
13 十三、交通运输支出 45
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46
15 十五、商业服务业等支出 47
16 十六、金融支出 48
17 十七、援助其他地区支出 49
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50
19 十九、住房保障支出 51 29.53 29.53
20 二十、粮油物资储备支出 52
21 二十一、国有资本经营预算支出 53
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54
23 二十三、其他支出 55
24 二十四、债务还本支出 56
25 二十五、债务付息支出 57
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58
本年收入合计 27 570.58 本年支出合计 59 570.58 570.58
年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60
一般公共预算财政拨款 29 61
政府性基金预算财政拨款 30 62
国有资本经营预算财政拨款 31 63
总计 32 570.58 总计 64 570.58 570.58
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 570.58 431.10 139.48
2013101 行政运行 293.35 293.35
2013102 一般行政管理事务 139.48 139.48
2013150 事业运行 58.50 58.50
2210201 住房公积金 29.53 29.53
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.17 33.17
2080501 行政单位离退休 7.71 7.71
2101102 事业单位医疗 0.89 0.89
2101101 行政单位医疗 2.87 2.87
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.08 5.08
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 386.50 302 商品和服务支出 36.84 307 债务利息及费用支出
30101 基本工资 157.63 30201 办公费 8.05 30701 国内债务付息
30102 津贴补贴 115.68 30202 印刷费 3.00 30702 国外债务付息
30103 奖金 9.63 30203 咨询费 310 资本性支出
30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建
30107 绩效工资 2.00 30205 水费 31002 办公设备购置
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 37.78 30206 电费 31003 专用设备购置
30109 职业年金缴费 5.15 30207 邮电费 0.30 31005 基础设施建设
30110 职工基本医疗保险缴费 17.60 30208 取暖费 31006 大型修缮
30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新
30112 其他社会保障缴费 0.33 30211 差旅费 6.60 31008 物资储备
30113 住房公积金 29.78 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿
30114 医疗费 30213 维修（护）费 5.00 31010 安置补助
30199 其他工资福利支出 10.92 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿
303 对个人和家庭的补助 7.76 30215 会议费 31012 拆迁补偿
30301 离休费 30216 培训费 0.01 31013 公务用车购置
30302 退休费 0.15 30217 公务接待费 0.54 31019 其他交通工具购置
30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置
30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置
30305 生活补助 7.55 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出
30306 救济费 30226 劳务费 0.35 312 对企业补助
30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31201 资本金注入
30308 助学金 30228 工会经费 31203 政府投资基金股权投资
30309 奖励金 30229 福利费 31204 费用补贴
30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 12.79 31205 利息补贴
30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31299 其他对企业补助
30399 其他对个人和家庭的补助 0.06 30240 税金及附加费用 399 其他支出
30299 其他商品和服务支出 0.21 39907 国家赔偿费用支出
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39909 经常性赠与
39910 资本性赠与
39999 其他支出
人员经费合计 394.26 公用经费合计 36.84
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
项 目 预算数 决算数
合 计 25.51 25.51
1、因公出国（境）费
2、公务接待费 2.12 2.12
3、公务用车购置及运行费 23.39 23.39
其中:（1）公务用车运行维护费 23.39 23.39
（2）公务用车购置费
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。
第五部分 附件
部门（单位）整体绩效自评表
（2022年度）
部门（单位）名称 003001中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委员会办公室本级-211324000
部门年初预算收入金额（万元） 452.61
部门年初预算支出金额（万元） 452.61
年度主要任务 对应项目 项目下达金额（万元） 项目执行金额（万元） 项目执行率 分值 得分
综合性经费、机要经费 104.90 104.9 100.00% 10 10
部门预算基本支出人员经费 308.43 308.43 100.00% 10 10
部门预算基本支出公用经费 38.80 38.8 100.00% 10 10
在职及退休人员大病保险安排的支出 0.48 0.48 100.00% 10 10
年度目标 年初总体目标 全年完成情况
按时间按要求完成本年度整体绩效目标 按时间节点完成本年度的绩效目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 全年完成值 完成程度 分值 得分 偏差原因分析 改进措施
经费保障原因分析 制度保障原因分析 人员保障原因分析 硬件条件保障原因分析 其他原因分析
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 100 1 3.5 3.5
整体工作完成情况 总体工作完成率 = 100 % 100 1 3.3 3.3
工作完成及时率 = 100 % 100 1 3.3 3.3
工作质量达标率 = 100 % 100 1 3.3 3.3
基础管理 综合管理水平 管理规范 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） 1 3.3 3.3
依法行政能力 管理规范 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） 1 3.3 3.3
预算执行 预算执行效率 预算调整率 <= 5 % 5 1 1.6 1.6
结转结余变动率 <= 0 % 0 1 1.6 1.6
预算执行率 = 100 % 100 1 1.8 1.8
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 100 1 0.7 0.7
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） 1 0.7 0.7
预算收支管理 预算支出管理规范性 管理规范 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） 1 0.8 0.8
预算收入管理规范性 管理规范 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） 1 0.7 0.7
财务管理 内控制度有效性 制度有效 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） 1 0.7 0.7
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 100 1 0.7 0.7
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 0 1 0.7 0.7
运行成本 成本控制成效 “三公”经费变动率 <= 0 % 0 1 2.5 2.5
在职人员控制率 <= 100 % 100 1 2.5 2.5
社会效应 政治效益 党的建设指标考核工作完成率 = 100 % 100 1 10 10
社会效益 不出现负面报道 管理规范 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） 1 10 10
可持续性 体制机制改革 建立改革第三方评估机制 制度有效 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） 1 5 5
总评价得分 100.00