2023年喀左县图书馆部门预算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 2023年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职责
一、贯彻党和国家的教育方针，履行教育职能和信息服务职能，为培养德、智、体、美等方面全面发展的、适应社会主义市场经济需要的人才，为发展教育科学文化事业，建设社会主义物质文明和精神文明服务。
二、多形式、式方面营造良好的育人环境，充分利用馆藏文献，配合学校的思想政治工作，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，不断提高学生的思想道德素质。
三、根据学校的发展规模、专业设置和经费预算，有计划地购置图书资料（包括电子出版物），以学校所设专业为重点，突出特色专业，兼顾其他方面用书，建立起适应教学科研需要的馆藏体系，逐步满足师生的阅读需要。
四、按照国家标准，对采购的图书资料进行分类编目，健全包括图书、期刊和电子出版物的目录体系。目录要正确地反映馆藏，成为全院的查目中心。
五、做好读者服务工作，开展流通阅览（包括电子阅览），并创造条件，逐步开展读者辅导、咨询、查询工作，不断改进服务手段，改善服务态度，提高服务质量和读者满意度。
六、为适应建设现代化数字图书馆的需要，建立图书馆自动化管理系统，实现服务手段和管理手段的自动化、规范化、网络化，开展电子阅览、电子检索、情报咨询服务。
七、逐步开展学术交流活动，活跃学院和图书馆的学术气氛。
八、随着图书馆网络化的实现，逐步开展馆际互借、馆际交流、编制联合目录、资源共享活动，提高办馆效益和办馆水平。
九、建立健全图书馆规章制度，按照ISO9000质量管理体系的要求，制定岗位职责、业务工作规范、考核标准、加强业务统计工作，做好档案资料的收集、管理、保存和使用，做好固定资产的保管和使用，实现管理工作的规范化、标准化。
十、加强图书馆专业队伍建设，做好员工的入职、教育、培训、使用、考核、晋级、奖励等项工作，不断提高思想道德和业务技术素质，形成一支思想好、素质高、团结协作、具有凝聚力和向心力的团队
二、部门预算单位构成
纳入本部门2023年部门预算范围包括局机关及所属事业单位：
（1）办公室
（2）辅导部
（3）采编部
（4）流通部
第二部分 2023年部门预算公开表
详见附件：2023年部门预算公开表
第三部分2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2023年收支总预算98.55万元，较2022年预算减少9.65万元，比上年减少8.9%，主要原因：202年在职人员减少，2023年预算中工资福利支出和人员经费减少。
二、机关运行经费以及政府采购等情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年运行经费支出3.65万元，比2022年减少1.5万元，减少29%，主要原因是公用经费减少。
具体情况如下：
1、办公费：2023年预算2.5万元，较2022年预算减少1.5万元,减少37.5%。主要原因是2023年在职人员减少。
2、电费：2023年核定0万元，与2022年持平。
3、邮电费：2023年核定0万元，较2022年持平。
4、差旅费：2023年核定1万元，较2022年减少1.5万元。减少50%，主要原因是2023年在职人员减少。
5、公务接待费：2023年核定0万元，与2022年持平。
6、公务用车运行维护费：2023年核定0万元，与2022年持平。
7、其他交通费用：2023年核定0万元，较2022年持平。
8、其他商品和服务支出：2023年核定0万元,较2022年持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，部门预算没有做此项安排。
（三）国有资产占用情况
截止2022年12月31日，本单位资产总计136.20万元，固定资产135.98万元，其中通用设备55件，价值25.32万元；图书、档案79749件，价值100.92万元；家具、用具等390件，价值9.74万元。无形资产0.23万元。
（四）预算绩效情况
2023年我单位有2项目，全部纳入预算绩效目标。
（五）关于2023年“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费0万元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0万元。
2023年“三公”经费预算数与2022年持平。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。