2023年喀左县博物馆部门预算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 2023年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职责
（一） 宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会文物保护意识。
（二）负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。
（三）对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。
（四）对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。
（五）举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县旅游业发展。
（六）对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。
（七）完成上级部门交办的其它工作任务。
二、部门预算单位构成
根据上述职责，喀左县博物馆内设机构为：
（1）保管与综合部:负责文物收藏、保养、修复及文物初级鉴定工作、负责展览、陈列、社会宣传及解说工作、负责馆内党建、财务、人事、文件起草、上传下达等工作。
（2）陈列宣教与保卫部：负责展览、陈列、社会宣传及解说工作、负责全馆文物安全及其它安全工作。
（3）文物考古部：负责全县文物调查、勘探、文物保护、文物巡查和安全执法工作。
第二部分 2023年部门预算公开表
详见附件：2023年部门预算公开表
第三部分2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。2023年收支总预算179.11万元，较2022年预算增加7.3万元，增加4%，主要原因：工资增加。
二、机关运行经费以及政府采购等情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年运行经费支出9.65万元，比2022年持平、具体情况如下：
办公费：2023年预算6万元，较2022年预算持平
2、邮电费：2023年核定0.15万元，较2022年持平。
3、差旅费：2023年核定2万元，较2022年持平
4、公务用车运行维护费：2023年核定1.5万元，与2022年持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，部门预算没有做此项安排
（三）国有资产占用情况
截止2022年12月31日，本单位资产总计417.27万元，固定资产416.77万元，其中房屋资产329.79万元；通用设备106件，价值20.11万元；专用设备4件，价值14.86万元；家具、用具等77件，价值25.18万元。无形资产0.5万元。
（四）预算绩效情况
2023年我单位有2项目，全部纳入预算绩效目标。
（五）关于2023年“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数1.5万元，其中：公务用车运行费1.5万元。
2023年“三公”经费预算数与2022年持平。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。