2023年政府预算公开目录
1.关于喀左县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
2.表1：喀左县2023年一般公共预算收入表
3.表2：喀左县2023年一般公共预算支出表
4.表3：喀左县2023年一般公共预算收支预算平衡情况表
5.表4：喀左县2023年政府性基金预算收入表
6.表5：喀左县2023年政府性基金预算支出表
7.表6：喀左县2023年政府性基金预算收支平衡情况表
8.表7：2023年国有资本经营预算收入和支出预算表
9.表8：2023年社会保险基金收支预算总表
10.表9：2023年政府采购明细表
11.2023年预算绩效工作安排情况说明
12.关于政府举借债务及债务限额情况说明
13.关于2023年全县“三公”经费预算安排情况说明
14.2023年转移支付安排情况的说明
15.2023年县本级基本支出经济分类情况表
16.2023年转移性收入情况表
县17届人大2次
会议文件之15
关于喀左县2022年财政预算执行情况
和2023年财政预算（草案）的报告
——2022年12月20日在喀左县第十七届
人民代表大会第二次会议上
县财政局局长 于钦海
各位代表：
我受县人民政府的委托，向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）安排意见，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。
一、2022年财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
2022年一般公共预算收入可比口径预计完成66500万元，比上年下降13.3%，减少收入10232万元。一般口径预计完成58750万元（以下均为一般口径预计数），为调整预算的100%，比上年下降21.1%，减少收入15682万元。其中：
——税收收入完成42750万元，为调整预算的100％，比上年下降27.8％，减少收入16428万元。
——非税收入完成16000万元，为调整预算的100％，比上年增长4.9%，增加收入746万元。
2022年一般公共预算支出预计完成400671万元，为调整预算的100%，比上年增长32.6%，增加支出98601万元，主要是由于上年结转资金全部在今年列支所影响。主要支出预计完成情况如下：
——一般公共服务支出预计完成28827万元，为调整预算的100%，比上年下降11%，减少支出3549万元，主要是运行支出减少。
——公共安全支出预计完成10326万元，为调整预算的100%，比上年下降11%，减少支出1272万元，主要是运行支出减少。
——教育支出预计完成57408万元，为调整预算的100%，比上年增长3.4%，增加支出1890万元，主要是专项支出增加。
——社会保障和就业支出预计完成68977万元，为调整预算的100%，比上年增长37.7%，增加支出18887万元，主要是机关事业单位养老保险、困难群众救助等资金支出增加所致。
——卫生健康支出预计完成25285万元，为调整预算的100%，比上年增长12.3%，增加支出2771万元，主要是防疫支出增加所致。
——农林水支出预计完成106889万元，为调整预算的100%，比上年增长63.8%，增加支出41632万元，主要是农业生产支出增加。
2022年一般公共预算收支平衡结果：一般公共预算收入58750万元，转移性收入360232万元（其中：返还性收入5905万元，一般性转移支付收入255556万元，专项转移支付收入29452万元，上年结余65519万元，调入资金3000万元，债务转贷收入800万元），收入总计418982万元。一般公共预算支出400671万元，上解支出17511万元，债务还本支出800万元，财政总支出418982万元。当年财政收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
2022年，政府性基金收入预计完成55620万元，其中土地出让价款收入54300万元，基础设施配套费收入1000万元，污水处理费收入320万元。
政府性基金支出预计完成73058万元，其中城乡社区支出54896万元，社会保障和就业支出664万元，农林水支出503万元其他支出16995万元。
政府性基金收支平衡情况：政府性基金收入55620万元，转移性收入20438万元，收入总计76058万元。政府性基金支出73058万元，转移性支出3000万元，支出总计76058万元。当年收支平衡。
（三）社会保险基金预算执行情况
2022年社会保险基金预算收入预计完成49374万元，支出预计完成47822万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入36523万元，支出36523万元；城乡居民基本养老保险基金收入12851万元，支出11299万元。
（四）国有资本经营预算执行情况
国有资本经营预算收入预计完成6000万元，完成调整预算的100%，主要是政府和社会资本合作项目特许经营权转让收入；国有资本经营预算转移支付收入9万元；上年结转收入315万元。国有资本经营预算支出预计完成6324万元。
（各位代表，因时间关系，当年财政预算还在执行中，上级的专项补助和其他补助还在陆续追加，财政预算收入和支出暂时采用预计数，决算正式形成后还要逐级上报审查批准，最后再通过法定程序报请县人大常委会批准。）
二、2022年主要工作
（一）拓宽收入组织渠道，增加地方可用财力。一是树立全县收入“一盘棋”思想，加强与税务部门的协调配合，分解目标、压实责任、精抓细管，切实做到应收尽收。二是加强政策形势研究，努力提高分析预判能力。按照市、县的各项决策部署，强化对经济数据的收集、整理、分析，提高分析预判能力，把握经济发展走向。三是充分挖掘非税收入潜力，对依法依规应收且能增加地方可用财力的非税收入项目，要坚决收上来，确保全县财政收入按计划入库。四是研究吃透国家政策取向和资金投向，配合相关部门做实做细基础工作，积极争取上级转移支付补助。
（二）提高政治站位，坚决守住“三保”底线。认真贯彻落实党中央的决策部署，提高大局意识和政治站位，进一步落实“三保”主体责任，将“三保”工作作为一项重要的政治责任，扎稳兜牢“三保”底线。同时，坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，优化财政支出结构，优先保障“三保”支出需求，加强资金调度和“三保”运行监测，多措并举，“三保”支出得到有效保障。
（三）加强科学化、精细化管理，提高资金使用效益。一是充分发挥预算一体化系统作用，坚持先有项目后有预算的原则，全面谋划好各项支出，发挥财政资金的应有效益。二是加强直达资金和“三保”资金标识管理，对直达资金进行全过程监测，防止挪做他用。对“三保”资金进行明晰标识，保障“三保”资金的安全有效。三是强化财政库款管理，加强库款系数分析研判，保障库款处于合理规模，保证财政运行稳健有序。
三、2023年财政预算（草案）
根据全县经济和社会发展规划，编制2023年财政预算的指导思想是：以党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真贯彻落实县委、县政府决策部署，继续落实积极财政政策，不断开拓理财思路，创新理财方式，提升财政管理绩效，支持经济平稳持续发展与社会和谐安定，为喀左实现高质量发展提供坚实的财力基础。根据上述指导思想和基本原则，2023年财政收支预算草案安排如下：
（一）一般公共预算安排
全县一般公共预算收入安排64650万元，比上年增长10%，增加收入5900万元。其中：
——税收收入安排52250万元，比上年增长22.2%，增加收入9500万元；
——非税收入安排12400万元，比上年下降22.5%，减少收入3600万元。
一般公共预算支出安排214686万元，比上年年初预算增长18.2%，增加支出33100万元，主要是提前下达上级转移支付纳入预算所致。主要支出安排如下：
——一般公共服务支出安排25385万元，比上年年初预算增长14.7%，增加支出3252万元。
——教育支出安排45083万元，比上年年初预算增长7.2%，增加支出3019万元。
——社会保障和就业支出安排46541万元，比上年年初预算增长10.1%，增加支出4261万元。
——卫生健康支出安排18505万元，比上年年初预算增长142.2%，增加支出10866万元。
——农林水支出安排29817万元，比上年年初预算增长62.3%，增加支出11448万元。
上解支出安排19115万元。
全县一般公共预算平衡情况：一般公共预算总收入安排234161万元，其中：一般公共预算收入安排64650万元，转移性收入安排169511万元。一般公共预算总支出安排234161万元，其中：一般预算支出安排214686万元，上解支出安排19115万元，债务还本支出安排360万元。当年财政收支平衡。
（二）政府性基金预算安排
2023年政府性基金收入预算安排32472万元，主要收入项目的预算安排情况：国有土地使用权出让收入30000万元；城市基础设施配套收入1000万元；污水处理费收入350万元；上级财政补助收入1122万元。
2023年政府性基金支出预算安排32472万元，主要用于征地补偿支出和城乡基础设施建设支出等。
（三）社会保险基金预算安排
2023年社会保险基金预算收入安排51509万元，支出安排50020万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入37765万元，支出37765万元；城乡居民基本养老保险基金收入13744万元，支出12255万元。
2023年的企业职工基本养老保险基金实施省级统筹；工伤保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）、失业保险基金实施市级统筹，由市经办机构代编基金预算。
（四）国有资本经营预算安排
由于2023年国有资本经营预算没有收入项目，故不做预算安排。
四、奋发有为，努力开创财政工作新局面
2023年，财政部门坚决落实县委、县政府各项决策部署，打破固有思维，提升履职能力，用创新机制破解工作难题，用激情活力干事创业，为喀左经济社会发展贡献力量。
（一）以更大力度培育财源、加强征管，确保增收提质。全力支持重点项目建设。继续落实中央减税降费各项政策，强化涉企服务，助力企业轻装上阵，培育一批新的税收增长点。加强与税务、非税执收部门协调联动，加大重点行业、重点税源税费征管，积极拓展增收渠道，做到税收应收尽收、非税应入尽入，确保收入规模合理增长、收入质量稳步提升。
（二）以更实举措兜牢民生、增强保障，促进共建共享。加强全口径预算管理，牢固树立过“紧日子”思想，继续压减一般性支出和非急需、非刚性支出。进一步优化支出结构，兜牢“三保”支出底线，把保障和改善民生摆在重中之重的位置，支持教育、社保、医疗、文化等领域的重点项目建设，持续增进民生福祉。进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，使发展成果更公平、更可持续地惠及全县人民。
（三）以更宽视野争资引项、盘活资金，缓解收支矛盾。加大资金争取力度，做实做细争取中央省市财政支持工作，最大限度争取转移支付、中央投资和专项债券。加大资金盘活力度，全面落实财政存量资金“定期清理、限期使用、超期收回”的长效机制，变有量为增量，提高可用财力。加大资金统筹力度，优化财政资源配置，合理调整财政资金安排使用方向，确保资金使用效益最大化。
（四）以更严要求防范风险、守住底线，巩固保障能力。坚持“严”字当头，严把支出关口，严格预算管理，严禁无预算或者超预算支出，切实把有限的财政资金用在“刀刃”上。坚持“稳”字为先，认真抓好债务管理工作，着力防控债务风险，积极稳妥化解隐性债务存量，严格遏制隐性债务增量，坚决守住债务风险底线。坚持“实”字托底，突出统筹安排，确保库款资金科学合理调度，确保全县库款保障水平始终处于合理区间。
各位代表！道阻且长、行则将至，行而不辍、未来可期。站在新发展阶段的历史起点，做好2023年财政工作任务艰巨、责任重大。让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协和社会各界的广泛监督下，解放思想、开拓创新，踔厉奋发、笃行不怠，奋力谱写高质量发展财政新篇章，为喀左县经济社会行稳致远作出新的更大贡献！