目 录
第一部分 喀左县残联概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 喀左县残联2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 喀左县残联2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 喀左县残联概况
一、主要职责
县残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的群团组织，是由县政府直属的正科级单位，具有“代表、服务、管理”的职能：代表残疾人共同利益。维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：
(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
(二)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、辅助器具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
(五)指导各乡镇、街道、园区残疾人联合会的工作，协助各县各乡镇、街道、园区政府管理乡镇级残联领导班子，培训残疾人事业工作者。
(六)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
(七）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
(八)负责对县域内各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
(九)承担县委、县政府交办的其他工作事项。
二、部门决算单位构成
纳入喀左县残联2021年部门决算单位编制范围的决算单位机构数1个，即：喀左县残疾人联合会
第二部分 喀左县残联2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计718.71万元，包括：
1.财政拨款收入718.71万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入666.63万元，政府性基金收入52.08万元。
2.上级补助收入0万元.。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元.
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入增加178.28万元，增长33%，主要原因：增加了残疾人康复、就业等项目资金。
（二）支出总计718.71万元，包括：
1.基本支出139.7万元，占支出总计的19.4%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出124.37万元，对个人和家庭的补助支出0.08万元，商品和服务支出15.25万元。
2.项目支出526.93万元，占支出总计的73.3%。主要包括残疾人康复、残疾人就业和扶贫及其他业务等支出。
3、政府性基金支出52.08万元，占支出总计的7.2%，主要包括残疾人康复等支出。
4.上缴上级支出0万元。
5.经营支出0万元。
6.对附属单位补助支出0万元支。
与上年相比，今年支出增加178.28万元，增长33%，主要原因：增加了残疾人康复、就业等项目资金。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出718.71万元，其中：基本支出139.7万元，项目支出526.93万元，政府性支出52.08万元。与上年相比，财政拨款支出增加178.28万元，增长33%，主要原因：一是康复项目资金增加；二是就业项目资金增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的505%，其中：基本支出完成年初预算的114.5%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度财政拨款支出718.71万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出661.34万元，占92%。卫生和健康支出5.28万元，占0.7%。政府性基金支出50.28，占6.9%
1.一般公共服务支出0万元。
2.社会保障和就业支出661.34万元，具体包括：
（1）行政事业单位养老支出13.92万元，完成年初预算的114%。
决算数大于年初预算数的原因主要工资增加，养老保险增加。
（2）残疾人事业支出647.42万元。决算数大于年初预算数的原因主要残疾人事业项目增加。
3.卫生和健康支出5.28万元，主要是行政单位医疗支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况
政府性基金支出52.08万元，主要是用于残疾人事业的彩票公益金支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.5万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。
公务用车运行费1.5万元，主要用于残疾人流动服务特种公务用车的维修维护、保险和燃油费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出139.7万元，其中：人员经费124.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费15.25万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出15.25万元，比上年增加0.66万元，增长4.3%，主要原因是公务运行维护费用增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，为特种专业技术用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 喀左县残联2021年度部门决算表