辽宁省朝阳市喀左县民政局2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
1．主要职能。
（1）贯彻执行国家和省、市关于民政工作的方针、政策和法律、法规；
（2）负责农村五保供养、城乡临时救济及其他特殊救济对象的救济工作；负责农村贫困户的扶持工作。
（3）牵头拟定全县社会救助规划 、政策，健全城乡社会救助体系。
（4）拟定全县社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施。
（5）负责城乡基层政权建设工作，指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，组织开展村民自治活动。
（6）负责全县行政区划工作，承办乡镇、街道的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作.
（7）负责全县社会团体和民办非企业单位的审批登记和管理工作；负责对违法、非法的民间组织查处工作。
（8）负责婚姻登记管理和儿童收养报批工作；负责殡葬管理、推行殡葬改革；负责流浪乞讨人员的救助服务工作。
（9）负责民政事业计划财务工作，指导、监督民政事业费的使用和管理；负责全县民政系统的财务审计和统计工作。
（10）承办县委、县政府交办的其它工作任务。
二、部门决算单位构成
纳入2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.辽宁省朝阳市喀左县民政局机关
2.喀左县婚姻登记站
3.喀左县救助站
4.喀左县社会福利生产办公室
5.喀左县殡仪馆
……
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1，101.2万元。财政拨款收入1，101.2万元，占收入总计100%。其中，一般公共预算财政拨款1，101.2万元。
与上年相比，今年收入增加310.16万元，增长39%，主要原因：单位人员增加，导致工资支出增加工资。项目支出增加，由于敬老院费用、诉讼费、农村最低生活保障项目及殡仪馆经费项目增加。
（二）支出总计1101.2万元，包括：
1.基本支出674.4万元，占支出总计的61%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。人员支出：2021年人员支出484.5万元，占总支出比重为44%。商品和服务支出：2021年商品和服务支出175.5万元，占总支出比重16%。对个人和家庭补助支出为14.4万元，占支出比1.3%。
2.项目支出426.8万元，占支出总计的39%。主要包括敬老院费用、诉讼费、农村最低生活保障项目及殡仪馆经费项目等业务支出。
与上年相比，今年收入增加310.16万元，增长39%，主要原因：单位人员增加，导致工资支出增加工资。项目支出增加，由于敬老院费用、诉讼费、农村最低生活保障项目及殡仪馆经费项目增加。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出1，101.2万元，其中：基本支出674.4万元，项目支出426.8万元。与上年相比，财政拨款支出增加310.16万元，增长39%，主要原因：单位人员增加，导致工资支出增加工资。项目支出增加，由于敬老院费用、诉讼费、农村最低生活保障项目及殡仪馆经费项目增加。
与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的61%，项目完成年初预算的39%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1，101.2万元，按支出功能分类科目分，社会保障和就业支出1，101.2万元。具体包括：
（1）民政管理事务606万元，主要是机关事业单位人员工资及行政运行支出。大于年初预算，是增加新录入人员及项目支出增加等。
（2）行政事业单位离退费支出51.3万元，主要是行政事业单位退休人员工资、养老保险及职业年金等支出。
（3）社会福利支出416.2万元。主要是殡葬支出391.2万元。老年福利22万元，大于年初预算数原因是属于项目资金增加。
（4）最低生活保障金支出4.6万元，用于低保协理员工资支出
（5）其他生活救助5万元，主要是农村困难生活救助支出。完成年初预算的100%。
（6）行政事业单位医疗18.1万元。用于职工医疗保险
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出45.5万元，完成年初预算的4%，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费3.0万元。
1.公务接待费0.9万元，占“三公”经费支出的4%。完成年初预算的100%， 2021年国内公务接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于上级部门检查等； 2021年公务接待费比上年减少0.2万元，下降15%，主要是由于疫情原因，上级检查次数减少。
2.公务用车购置及运行费3万元，占“三公”经费支出的6%。完成年初预算的100%，比上年减少3万元，下降50%，主要是下乡任务减少等原因。
其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元，主要用于公车维修及加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1，101.2万元，其中：人员经费498.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费175.5万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出175.5万元，比上年增加142.7万元，增长434%，主要原因是项目支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，喀左县民政局共有车辆13辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车12辆；单位价值50万元以上设备1台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我局组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金827万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金827万元，自评平均分100分。
（2）部门评价情况。我局组织对残疾人两项补贴项目、高龄补贴项目2个项目开展了部门评价，涉及资金827万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）残疾人两项补贴专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为577万元，执行数为577万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善了全县困难残疾人生活状态;二是实现了对困难重度残疾人的生活照护;三是增强了困难残疾人的获得感和幸福感。
（2）高龄补贴专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善了全县经济困难的高龄、及失能老人老年人的生活状态;二是实现了经济困难的高龄、及失能老人老年人老有所养，让老人们感受到党和政府的关怀。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。
18.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。
19.社会保障和就业（类）其他农村生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）：反映其他用于农村生活救助的支出。
第四部分 2021年度部门决算表
GK07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07
GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)