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2021年度省直部门决算公开参考文本

喀左县统计局部门2021年度部门决算

目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1、认真执行国家、省、市有关统计工作方针、政策和法律法规，做好全县GDP、农业、工业、商业贸易、劳动工资、固定资产投资、法规、科技教育、服务业等统计专业的统计月报、季报、半年报及年度报表工作和各种普查工作。

2、对全县国民经济和社会发展情况进行分析，为县委、县政府领导制定政策，编制计划、指导工作提供依据，为全县经济发展做好参谋。

3、按照统计法律法规的有关规定，检查、审查、管理、公布出版本县的基本统计资料，定期发布本县国民经济和社会发展状况。

4、贯彻执行国家、省的统计制度、方法，完成国家、省、市、县常规统计报表任务。

5、监督、检查本县内有提供统计资料义务和使用统计资料的国家机关、社会团体、企事业单位及个体私营企业

的统计活动及统计法律、法规的贯彻实施情况；查处统计违法案件。

6、加强统计现代化管理和规范化建设。负责统计专业人员的业务培训统计法律、法规的宣传教育工作。

7、负责全县各项周期性普查方案的设计、业务工作指导检查以及普查资料的编印、开发应用与档案管理；负责普查工作的衔接和数据库的建立、应用与维护。

8、负责全县服务业统计数据的调查、搜集、审核、加工、汇总、处理工作以及数据评估和分析工作。

9、负责组织实施全县固定资产投资、建筑业和房地产业的统计调查、数据上报以及相关的统计执法检查工作。       

10、负责全县统计系统办公自动化建设及统计信息工程的开发与应用工作。

11、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入喀左县统计局部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.喀左县统计局机关

2.喀左县统计局普查中心

3.喀左城市社会经济调查队

4.喀左县统计局服务业调查队

……
第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计528.11万元，包括：

1.财政拨款收入528.11万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入528.11万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0X%。主要是0等。

与上年相比，今年收入增加159.73万元，增长30.25%，主要原因：一是全国第七次人口普查劳务费。

（二）支出总计528.11万元，包括：

1.基本支出283.5万元，占支出总计的11.08%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出236.86万元，对个人和家庭的补助支出25.30万元，商品和服务支出21.34万元。

2.项目支出244.61万元，占支出总计的46.32%。主要包括专项普查活动等业务支出

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加159.73万元，增长30.25%，主要原因：一是全国第七次人口普查劳务费。。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是0；二是0……。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出528.11万元，其中：基本支出238.5万元，项目支出246.11万元。与上年相比，财政拨款支出增加159万元，增长30.25%，主要原因：一是全国第七次人口普查劳务费。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出528.11万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出461.97万元，占87.47%；……。

1.    一般公共服务支出461.97万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）461.97万元，主要是行政运和专项普查等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（2）……。

2.……。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.44万元，完成年初预算的54.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.14万元，公务用车购置及运行维护费1.3万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0.14万元，占“三公”经费支出的9.72%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是无变动。2021年国内公务接待累计10批次、3人、0.14万元，主要用于接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少1.85万元，下降1321.43%，主要是缩减支出。

3.公务用车购置及运行费1.3万元，占“三公”经费支出的90.27%。完成年初预算的52%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减支出。比上年减少0.6万元，下降46.150%，主要是缩减支出等原因。

其中：公务用车购置费15.5万元，主要用于行政运行等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.3万元，主要用于行政运行等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出461.97万元，其中：人员经费236.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费21.34万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出125.17万元，比上年增加212.29万元，增长（降低）169.6%，主要原因是21年事业运行没包含在内。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是行政运行；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金241.61万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金241.61万元，自评平均分98分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“专项普查”1 个项目开展了部门评价，涉及资金241.61万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是0;二是0;三是0。下一步将采取以下措施加以改进：一是0;二是0;三是0。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“专项普查”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为241.61万元，执行数为241.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是摸底户数为189956户;二是短标登记人数为521802人;三是死亡人口为3286人。发现的主要问题及原因：一是无;二是无;三是无。下一步改进措施：一是无;二是无;三是无。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2021年度部门决算表