目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）负责应急管理工作，指导各乡镇(街、区)各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作，可按程序统筹调度指挥县域范围内监测预警、应急救援等资源和力量。
（六）统一协调指挥各类应急救援队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各乡镇（街、区）及社会应急救援力量建设。
（八）负责消防工作，指导各乡镇（街、区）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）统筹震害防御工作，组织开展地震监测、预测、预警工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市、县划拨救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查省（市）直和县政府有关部门、各乡镇(街、区)安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。按分工负责监督管理工矿商贸企业的安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理和安全生产方面的国内外交流与合作。
（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）承担全县铁路无人看守道口的安全监督管理工作。
（十八）承担全县民用机场净空保护区域净空安全保护的综合协调和监督指导职责，负责综合协调、监督指导全县民用机场净空安全保护工作。
（十九）承担县安全生产委员会的日常工作。
（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二十一）职能转变。喀左县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
地震台职责：为全县地震监测、预报、应急救援等工作提供技术支持和服务保障。
(二十二)有关职责分工。
1.与县自然资源局(县林业和草原局)、县水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。
(1)县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局(县林业和草原局)、县水利局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。组织指导森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。
(2)县自然资源局(县林业和草原局)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草原火灾防治规划并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。
(3)县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。
(4)必要时，县自然资源局(县林业和草原局)、县水利局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。
2.与县发展和改革局(县粮食和物资储备局)在县救灾物资储备方面的职责分工。
(1)县应急管理局负责提出县救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展和改革局(县粮食和物资储备局)等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。
(2)县发展和改革局(县粮食和物资储备局)根据县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。
二、部门决算单位构成
纳入某部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、喀左县应急管理局（本级）
2、喀左县地震台
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计558.34万元，包括：
1.财政拨款收入558.34万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入558.34万元，政府性基金收入XX万元，国有资本经营预算财政拨款收入XX万元。
2.上级补助收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
3.事业收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
4.经营收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
5.附属单位上缴收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
6.其他收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
7.使用非财政拨款结余XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等。
8.上年结转和结余XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等。
与上年相比，今年收入增加130.15万元，增长30.39%，主要原因：一是加大安全生产、应急管理投入力度；加大安全生产、应急管理、防灾减灾宣传力度；二是增加了自然灾害防治资金。
（二）支出总计558.34万元，包括：
1.基本支出335.98万元，占支出总计的60.17%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出274.94万元，对个人和家庭的补助支出6.1万元，商品和服务支出50.8万元，资本性支出4.14万元。
2.项目支出222.37万元，占支出总计的39.83%。主要包括救灾物资储备库建设占用林地和地上附着物补偿金、城市风险评估费、自然灾害救灾资金、农村住房保险补贴资金及单位运行经费等业务支出。
3.上缴上级支出XX万元，占支出总计的XX%。主要包括等业务支出。
4.经营支出XX万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。
5.对附属单位补助支出XX万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。
与上年相比，今年支出增加130.15万元，增长30.39%，主要原因：一是加大安全生产、应急管理投入力度；二是增加了自然灾害防治资金。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是XX等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因：一是XX；二是XX……。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出558.34万元，其中：基本支出335.98万元，项目支出222.37万元。与上年相比，财政拨款支出增加130.15万元，增长30.39%，主要原因：一是加大安全生产、应急管理投入力度；二是增加了自然灾害防治资金。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的180.99%，其中：基本支出完成年初预算的113.43%，项目完成年初预算的1807.89%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出558.34万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出41.81万元，占7.49%；卫生健康支出11.55万元，占2.07%；灾害防治及应急管理支出504.98万元，占90.44%。
1.社会保障和就业支出41.81万元，具体包括：
（1） 行政单位离退休5.5万元，主要是病亡遗属生活费、落政策人员生活费等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出28.78万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的97.39%，决算数小于年初预算数的原因主要是1人退休、1人调出。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出7.53万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是1人离职。
2.卫生健康支出11.55万元，具体包括：
（1）行政单位医疗5.46万元，主要是行政单位人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的97.32%，决算数小于年初预算数的原因主要是1人退休，1人调出。
（2）事业单位医疗6.09万元，主要事业单位人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。
3.灾害防治及应急管理支出504.98万元，具体包括：
（1）行政运行157.89万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等支出，完成年初预算的124.83%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增资、增加安全生产、应急管理日常经费。
（2） 一般行政管理事务115.83万元，主要是救灾物资储备库建设占用林地和地上附着物补偿金、城市风险评估费、办公经费、设备购置公务用车运行维护费等支出，完成年初预算的2185.47%，决算数大于年初预算数的原因主要是加大安全生产、应急管理力度及加大了安全生产、应急管理、防灾减灾宣传力度。
（3）应急救援55.22万元，主要是自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）等支出，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加冬春临时生产困难救助资金。
（4）事业运行89.13万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的100.97%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增资。
（5）地震事业机构46.96万元，主要地震台运行经费等支出，完成年初预算的112.94%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增资；增加地震事业运行经费。
（6）其他自然灾害防治支出39.95万元，主要是农村住房保险费补贴资金等支出，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加农村住房保险费补助。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出XX万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出XX万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.61万元，完成年初预算的221.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是加大安全生产、应急管理、防灾减灾检查督查力度。其中：因公出国（境）费XX万元，公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费10.29万元。
1.因公出国（境）费XX万元，占“三公”经费支出的XX%。完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是XX。2021年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次,主要为参加XX团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。
2.公务接待费0.32万元，占“三公”经费支出的3.02%。完成年初预算的110.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是加大安全生产、应急管理检查力度。2021年国内公务接待累计6批次、29人、0.32万元，主要用于安全生产、应急管理检查督查公务接待费用等；其中外事接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等。2021年公务接待费比上年增加0.04万元，增长14.28%，主要是加大安全生产、应急管理检查力度等原因。
3.公务用车购置及运行费10.29万元，占“三公”经费支出的96.98%。完成年初预算的228.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是加大安全生产、应急管理、防灾减灾力度检查督查力度。比上年增加1.13万元，增长12.39%，主要是加大安全生产、应急管理、防灾减灾力度检查督查力度等原因。
其中：公务用车购置费XX万元，主要用于XX等,当年购置公务用车XX辆。公务用车运行维护费10.29万元，主要用于日常公务用车安全生产、应急管理日常监管，安全生产大检查督查，防灾减灾救灾等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出335.98万元，其中：人员经费281.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费54.94万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出54.94万元，比上年增加23.86万元，增长76.76%，主要原因是加强安全生产、应急管理日常监管力度，加大安全生产，应急管理、防灾减灾宣传力度。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额59.8万元，其中：政府采购货物支出XX万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出59.8万元。授予中小企业合同金额59.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，主要领导干部用车XX辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车XX辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车XX辆，离退休干部用车XX辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单价100万元以上专用设备XX台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目XX个，涉及资金XX万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到XX%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）XX分。组织对XX个单位开展整体绩效自评，涉及资金XX万元，自评平均分XX分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“XX”“XX”等XX 个项目开展了部门评价，涉及资金XX万元。其中，对“XX”“XX”等项目分别委托“XX”“XX”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“XXX”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分XX分。项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是XX;二是XX;三是XX。发现的主要问题及原因：一是XX;二是XX;三是XX。下一步改进措施：一是XX;二是XX;三是XX。
（2）“XXX”项目自评综述：……。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
18.行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
19.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
22.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
24.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
25.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
26.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
27.应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
28.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
29.地震事业机构：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
30.其他灾害防治及应急管理支出：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。
第四部分 2021年度部门决算表
