2022年喀左县蒙古族高级中学城西分校部门预算
第一部分 喀左县蒙古族高级中学城西分校概况
一、主要职责
（一）我校始终坚持“以人为本，自主发展”，以学生为工作核心，秉承“一切为了学生，为了学生的一切”的宗旨，把“低进高出，高进优出”作为培养目标 ，努力构建“大美育”格局型学校，创办人民满意的特色高中。
（二）负责研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；负责研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施素质教育。
（三）管理和指导学校基础教育工作，管理学校教育经费，执行财务管理制度。
（四）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。
（五）负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、机构设置
本单位为喀左县教育局下属二级预算单位，属于公益一类事业性质单位，共有编制数246人，实有人数205人。内设科室有：校长室、党总支副书记室、办公室、教务处、政教处、总务处等。
第二部分喀左县蒙古族高级中学城西分校
2022年预算公开表
第三部分喀左县蒙古族高级中学城西分校
2022年部门预算情况说明
一、关于喀左县蒙古族高级中学城西分校2022年收支预算的总体说明
按照综合预决算的原则，喀左县蒙古族高级中学城西分校将所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
喀左县蒙古族高级中学城西分校2022年总收入2146.96万元，总支出2146.96万元。
财政拨款收入2146.96万元。基本支出2144.53万元，其中：教育支出1718.01万元，社会保障和就业支出250.65万元，住房保障支出178.3万元；项目支出2.43万元，其中：教育支出2.07万元，社会保障和就业支出0.36万元。
一般公共预算拨款收入2146.96万元。一般公共预算拨款支出2146.96万元，其中基本支出2144.53万元，包括工资福利支出2141.43万元，对个人和家庭的补助支出3.1万元；项目支出2.43万元，其中：教育支出2.07万元，社会保障和就业支出0.36万元。。
一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。
二、收入支出预算增减情况说明
喀左县蒙古族高级中学城西分校部门预算2022年总收入2146.96万元，2021年总收入2109.301万元，2022年比2021年收入预算增加37.659万元。2022年总支出预算2146.96万元，2021年总支出预算2109.301万元，2022年比2021年支出预算增加37.659万元。2022年教育支出预算1718.01万元，2021年教育支出1765.801万元，同比减少47.791万元。
三、机关运行经费以及政府采购等情况说明
2022年无运行经费和未编制政府采购预算。
四、国有资产占用情况
喀左县蒙古族高级中学城西分校无大型设备情况，本单位建筑物和设备按照《固定资产管理办法》进行严格管理。
五、项目绩效情况
喀左县蒙古族高级中学城西分校实行整体绩效目标管理，2022年度部门预算总收入2146.96万元，预算总支出2146.96万元。涉及人员类项目预算2144.53万元，其他运转类项目预算2.43万元，各项目资金严格按照预算拨付和支出，预算绩效达到100%。
六、关于喀左县蒙古族高级中学城西分校2022年“三公”经费预算情况说明
2022年喀左县蒙古族高级中学城西分校无“三公”预算经费，无人因公出国出境，无国内外公务接待。
七、名词解释
1、财政拨款收入：指机关和事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款收入，包括基本支出和项目支出收入。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
3、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。