主任、各位副主任、各位委员：

因多种客观因素影响，我县财政预算收支执行情况发生很多变化。为保证预算的客观、完整，受县人民政府委托，我向县人大常委会做《关于2021年财政预算调整方案（草案）的报告》，请予审议。

一、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算总收入预算调整情况

由于财力和转移性收入增加等因素，一般公共预算总收入调整为359751万元，比年初预算增加168896万元。有关调整事项简要说明如下：

1.一般公共预算收入调整情况

受减税降费政策和税（费）源变化影响，一般公共预算收入结构发生变化。将税收收入调整为59744万元，调减1166万元，主要是增值税、耕地占用税、契税减收。非税收入调整为11106万元，调增1166万元，主要是一次性罚没收入增加。调整后，一般公共预算收入总规模不变。

2.一般性转移支付收入调整为246732万元，增加132632万元。主要是均衡性转移支付收入、县级基本财力保障机制奖补资金收入、共同财政事权转移支付收入增加。

3.专项转移支付收入纳入预算24082万元。因年初安排预算时上级未提前下达专项指标，故未将上级专项纳入预算安排。随着上级专项指标的逐步下达，本次调整将上级专项纳入预算。

4.上年专项结转纳入预算3645万元。因年初预算编制时间较早，未将当年专项结转纳入预算，本次调整纳入预算安排。

5.调入资金安排8537万元。从国有资本经营预算调入8087万元，从政府性基金调入450万元。

    （二）一般公共预算总支出预算调整情况

根据财力和上级专项转移支付变化情况，将一般公共预算总支出调整为359751万元，调增支出168896万元。

1.一般公共预算支出调整为333561万元，增加支出163127万元。主要是上级专项支出和人员支出增加。

2.上解上级支出调整为26190万元，调增5769万元。主要是体制上解支出和专项上解支出增加。

    （三）收支平衡情况

调整后，全县一般公共预算收入70850万元，上级补助收入276719万元（其中返还性收入5905万元，一般性转移支付收入246732万元，专项转移支付收入24082万元），上年结转收入3645万元，调入资金8537万元，一般公共预算总收入359751万元。一般公共预算支出333561万元，上解支出26190万元，一般公共预算总支出359751万元。

调整后，当年收支平衡。

    二、政府性基金预算调整情况

政府性基金总收入调整为65426万元，调增20026万元，

主要是土地出让价款收入调增1475万元，土地指标增减挂钩收入增加5000万元，城市基础设施配套费增加1400万元，上级专项增加1361万元，新增加地方政府专项债务收入10000万元。

相应地，政府性基金总支出调整为65426万元，调增20026万元。新增加的支出主要是社会保障支出、基础设施建设支出、其他政府性基金安排的支出和债务付息支出等。

政府性基金预算调整后，基金收入53275万元，转移性收入12151万元，收入总计65426万元。政府性基金支出64676万元，转移性支出750万元，支出总计65426万元，收支平衡。

三、国有资本经营预算情况

今年，预计政府和社会资本合作项目（PPP），实现国有资本经营预算收入13387万元。因此，需要调整国有资本经营预算。

国有资本经营预算收入安排13387万元。国有资本经营预算支出安排5300万元，调入一般公共预算8087万元，全部用于偿还政府债务。

四、社会保险基金预算调整情况

社会保险基金收入调整为85140万元，调减收入3798万元，主要是城乡居民基本医疗保险基金保费短收985万元、财政补贴减少714万元、利息收入减少36万元；城镇职工基本医疗保险基金保费短收498万元；财政对城乡居民基本养老保险补贴减少1191万元，保费、其他收入、转移收入及利息短收50万元；机关事业单位养老金保费短收457万元、失业保险基金保费增收133万元。社会保险基金支出调整为77557万元，调增支出235万元，主要是城乡居民基本医疗保险支出增加1803万元，职工基本医疗保险支出增加750万元。同时，城乡居民基本养老保险支出减少1703万元，机关事业单位养老保险基金支出减少457万元，失业保险基金支出减少158万元。