喀左县青少年文化活动中心2020年度部门决算
目 录
第一部分 喀左县青少年文化活动中心概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 喀左县青少年文化活动中心2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 喀左县青少年文化活动中心2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 喀左县青少年文化活动中心概况
一、主要职责
(一）贯彻落实国家［青少年思想道德建设纲要］，加强对全县广大青少年思想道德教育，制定全县青少年文化艺术培训规划，组织全县青少年文化艺术活动，配合学校.家庭开展文化活动，提高青少年思想道德水平和文化艺术素质。
（二）负责全县青少年活动的调研和资料储备，开展青少年专业特长评比和竞赛，发现和培养各类拔尖人才，向上级主管部门提出青少年教育的意见和建议。
二、部门决算单位构成
喀左县青少年文化活动中心
第二部分 喀左县青少年文化活动中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计55.88万元，包括：
1.财政拨款收入55.88万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入55.88万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
与上年相比，今年收入减少0.56万元，降低1%，主要原因是今年办公费减少。
（二）支出总计55.88万元，包括：
1.基本支出55.88万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出54.08万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出1.8万元，资本性支出0万元。
2.项目支出0万元，占支出总计的0%。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。
与上年相比，今年支出减少0.56万元，减少1%，主要原因是今年办公费减少。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是XX等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因：一是XX；二是XX……。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出55.88万元，其中：基本支出55.88万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少0.56万元，减少1%，主要原因是今年办公费减少。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的0%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出55.88万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出6.62万元，占12%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%，援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元占0%；住房保障支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出49.26万元，占88%。其他支出0万元，占0%。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）行政运行0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。
（2）一般行政管理事务0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。
（3）预算改革业务0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。
（4）财政国库业务0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。
（5）信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。
（6）事业运行0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。
（7）其他财政事务支出0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。
2.社会保障和就业支出6.62万元，具体包括：
（1）事业单位离退休0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费6.62万元，主要是单位缴纳的基本养老保险等支出，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的原因主要是基本养老保险缴费增加。
（3）机关事业单位职业年金缴费0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。
（4）死亡抚恤0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。
（5）伤残抚恤0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。
（6）生活补助0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。
3.医疗卫生与计划生育支出0万元，包括：
（1）行政单位医疗0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。
（2）事业单位医疗0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。
4.节能环保支出0万元，具体包括：
水体支出0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。
5.农林水事务支出0万元，具体包括：
其他农业支出0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。
6.交通运输支出0万元，具体包括：
成品油价格改革补贴其他支出0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。
7.资源勘探信息等支出0万元，包括：
其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。
8.国土海洋气象等事务支出0万元，具体包括：
其他其他国土资源事务支出0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。
9.住房保障支出0万元，具体包括：
住房公积金0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。
10.文化体育与传媒支出49.26万元，占总支出的88%.
11.城乡社区支出0万元，具体包括：
城乡社区支出0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。
12.其他支出0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出XX万元，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是XX。其中：因公出国（境）费XX万元，公务接待费XX万元，公务用车购置及运行维护费XX万元。
1.因公出国（境）费XX万元，占“三公”经费支出的XX%。2020年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次,主要为参加XX团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。
2.公务接待费XX万元，占“三公”经费支出的XX%。2020年国内公务接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等；其中外事接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等。2020年公务接待费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。
3. 公务用车购置及运行费XX万元，占“三公”经费支出的XX%。比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。
其中：公务用车购置费XX万元，主要用于XX等,当年购置公务用车XX辆。公务用车运行维护费XX万元，主要用于XX等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量XX辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出55.88万元，其中：人员经费54.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费1.8万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费支出情况。
2020年青少年文化活动中心经费支出1.8万元，与上年基本持平。
（二）政府采购支出情况。
2020年文广局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，青少年文化活动中心共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
（无）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）
第四部分 喀左县青少年文化活动中心2020年度部门决算报表 （见附表）