喀左县政协2016年度部门决算

 

  

 

 

目    录

 

 

第一部分    喀左县政协概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    喀左县政协2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    喀左县政协2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 喀左县政协概况

 

一、主要职责

（一）政协喀左县委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

（二）民主监督，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（三）参政议政是人民政协的优良传统，也是衡量人民政协工作的重要标准。政协全国委员会八届二次会议通过的《政协章程》，把参政议政列为政协的主要职能之一，进一步强调了参政议政的重要性。

 

二、部门决算单位构成

纳入喀左县财政局2016年度部门决算编制单位：喀左县政协

 

第二部分 喀左县政协2016年度部门决算公开报表

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 喀左县政协2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计355.11万元，包括：

1.财政拨款收入355.11万元，其中：公共预算财政拨款收入355.11万元。

（二）支出总计355.11万元，包括：

1.基本支出318.51万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出143.29万元，对个人和家庭的补助支出136.35万元，商品和服务支出36.92万元，其他资本性支出1.95万元。

2.项目支出36.60万元，主要包括文史资料出版、招商引资等支出。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映喀左县政协2016年整体财政拨款支出情况，2016年度财政拨款支出355.11万元，其中：基本支出318.51万元，项目支出36.60万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出355.11万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出235.84万元，社会保障和就业支出119.27万元。

1.一般公共服务支出235.84万元，包括：

（1）行政运行199.24万元，主要是基本工资、津贴补贴、办公费、差旅费、公务接待、住房公积金、公务用车运行维护费等支出。

（2）一般行政管理事务36.60万元，主要是办公费、差旅费、培训费等支出。

2.社会保障和就业支出119.27万元，主要是退休费、遗属补助等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.27万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.27万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。2016年度“三公”经费支出比2016年初预算多支出2.53万元，主要是2016年7月公车改革前公务用车6辆，公务用车购置及运行维护费未列入等原因。与2015年决算持平。

1.公务接待费0.30万元，主要用于对外接待等，2016年国内公务接待累计8批次，40人，0.30万元。

3.公务用车购置及运行维护费2.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.5万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

 

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、行政运行：指行政单位的基本支出。

3、一般行政管理事务：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、机关服务：指为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

5、政协会议：指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

6、委员视察：指政协委员开展各类视察的支出。

7、参政议政：指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

8、事业运行：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9、其他政协事务支出：指除上述项目以外的其他政协事务支出。

１０、 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

１１、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

１２、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。